业务采购管理制度
4页1、业务采购管理制度加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购本钱,提高采购业务的质量和经济效益。本适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、效劳等)的采购。3.1市场部根据销售订单编制销售方案并下发相关部门。3.2生产技术部根据市场部销售方案,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其它外协业务采购申请及方案的编制。3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存平安定额,编制采购方案,报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请方案。3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购方案。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等方案的审批。3.8
2、财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进展招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。4.1物资采购的方案、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产方案、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购方案,报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购方案报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购方案或超出方案的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购方案或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购方案或申请,交财务部进展比价;在提交采购方案或申请的同时,采购
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