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20120117-供应商考察流程及管理规定-V1-TJI-P(精)

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1、1.1.1.1.1.2Q/TJI 供应商资质考察流程及管理规定编制人：刘鹏日期：2012-1-11审核人：日期：批准人：日期：上海同捷科技股份有限公司发布 Q/TJI -前言本流程由上海同捷科技股份有限公司汽车电子与零部件事业部提出。本流程由上海同捷科技股份有限公司技术标准分院归口。本流程由上海同捷科技股份有限公司汽车电子与零部件事业部负责起草。本流程第1版，编制人：刘鹏 Q/TJI -供应商资质考察流程及管理规定1 范围本标准规定了供应商资质考察流程及管理规定，对所有工程师的供应商资质考察及资质评审工作进行统一规定。本标准适用于汽车电子与零部件事业部。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 术语或定义CDC 、资质评审、评分记录表 4 供应商资质考察流程 4.1 过程乌龟图 Q/TJI - 4.2 流程内容 Q/TJI - 5.

2、1 供应商名单确认及考察计划制定开发工程师在提交需要考察的供应商名单时必须筛选出已与我司签署商务拟定点协议且合作意向强烈的供应商，以提高考察质量及效率。考察计划及考察路线的制定需考虑以下几点：项目的CDC 供应商考察节点：以项目节点或是零部件重要程度为先；供应商地区分布：制定最短考察路线，分区域考察，以节省考察时间，提高考察效率；出差考察人员：结合当月个人的KPI 、对零部件及其生产流程的了解程度合理安排考察人员；考察时间：事先了解供应商的工作时间及相关负责人的日程安排，避免无人接待的现象发生； 5.2 供应商考察前期资料准备考察前供应商开发负责人需根据考察计划提前通知供应商准备相关资料，并要求供应商及时反馈。（参考供应商考察通知单及受审核企业应准备信息清单）考察人员准备供应商评审资料：供应商审查评分记录表；供应商审查结论表；供应商不合格整改通知单；供应商评审不合格项整改反馈通知单。 5.3 供应商资质现场及文件考察5.3.1 出差考察人员共两人，分为第一负责人及第二负责人，各人的职责分工如下：第一负责人：输出供应商考察评审结论报告；供应商考察得分汇总表；Q/T

3、JI - 整理考察前准备资料；收集附件资料（产品工艺流程、售后质量反馈流程、产品作业标准书、同类车型产品开发方案介绍、质量介绍、公司介绍-PPT）；整理考察后资料，并提交审核；第二负责人：负责现场进行拍照. 负责考察后相关文件纸质版扫描及上传PDM对应位置，并建立供应商文件夹。负责将扫描版（整改不合项通知单）反馈供方要求：提供整改方案反馈，并跟踪反馈。 5.3.2 执行考核:根据供应商的供应商审查评分记录表、供应商审查结论表将供应商分为级、级、级、级，具体级别标准如下：评价等级级级级级得分 90 分（优秀） 7590 分（良好） 6075 分（合格） 60 分（不合格或改善）分级，级，级，级，四个等级, 级为优秀90 分, 级为良好7590 分分, 级为合格 6075 分, 级为不合格或改善60 分.总分计算,其中，工程技术能力占 20%,厂房,设施及设备占 10%, 质量保证占 30%.产品和程序占 10%，供应商管理占 10%，生产程序和生产能力占 20%，总得分在60 75 分以上为合格供应商。 5.4 供应商考察文件输出、提交审核、存档出差考察所

4、有负责人将考察资料整理，先提交给资源维护负责人审核，后由资源维护提交至 PCBU 部门总经理审核，如资料制作不符合要求，反馈给第一负责人修改；审核批准后由第二负责人将相关资料扫描并将电子档上传至PDM，纸质档交于资源维护存档。上传PDM资料含：整改后反馈通知单、评分记录表、评审结论报告、考察图片、附件资料。其中附件必须含：产品工艺流程、售后质量反馈流程、产品作业标准书；由资源维护相关负责人审核上传考察资料的完整性，并在出差任务单上签字确认；供应商考察负责人必须在出差回来后3天内将考察资料整理并提交，以出差任务单的资源维护签字日期为准，否则出差费不给于报销。 6 参考文件 CDC、供应商考察计划供应商考察路线供应商考察通知单受审核企业应准备信、、、息清单、供应商审查评分记录表、供应商审查结论表、供应商不合格整改通知单、出差任务单、个人月份供应商考察得分汇总表、 7 附录（模板） 7.1 供应商考察计划表 5 Q/TJI - 表 7-1 供应商考察计划表 7.2 供应商考察路线计划表表 7-2 供应商考察路线计划表 7.3 供应商考察通知单 6 Q/TJI - 表 7-3 供应商考察通知单 7.4 供应商参会人员信息统计表（供应商回执单）表 7-4 供应商参会人员信息统计表（供应商回执单） 7

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