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三级复核制度

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卖家[上传人]：桔****

文档编号：468934459

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1、成都兴西华工程征询有限公司三级复核制度第一章总则第一条为保证造价征询工作质量，杜绝征询质量事故，规避公司法律责任，减少公司经营风险，更好的为委托方服务，依据现行法律法规，结合本公司实际，特制订三级复核制度。第二条三级复核是指由项目经理、复核工程师、总工三个层次构成的对本公司征询工作人员的征询服务过程和形成的征询初步结论进行检查、审核、纠偏，并最终形成征询成果的质量控制过程。第二章复核工作的具体内容第三条一级复核（项目经理）的具体内容涉及但不限于以下内容：一、征询成果数据和金额的准确性、统一性；二、征询成果格式、文字、工程名称、单位名称的对的性；三、编制依据（或审核依据）的完整性；四、编制说明（或审核报告）的对的性；五、工程量计算底稿的完整性；六、列项的完整性、对的性；七、项目特性描述完整性、准确性；八、工程量的准确性；九、综合单价的准确性；十、材料名称及规格型号的对的性、材料价格的准确性；十一、人工费调整系数的对的性；十二、定额、费率套用的对的性；十三、相关分析表的完整性、对的性；十四、征询结论的合法性；十五、其它与征询有关的问题。第四条二级复核（复核工程师）的具体

2、内容除一级复核内容外，涉及但不限于以下内容：一、提交征询成果初稿（终稿）是否按规定期间；二、复核项目经理提出的各种问题的解决方案；第五条三级复核（总工）的具体内容除二级复核内容外，涉及但不限于以下内容：一、征询工作计划是否满足规定；二、征询结论的内容及形式是否合理、合法；第三章三级复核程序、方法、时间第六条项目经理对主办工程师报送的初步征询成果进行一级复核，一方面对该项目征询方法、过程、结论进行全面认真的检查、复核，提出复核意见，在征询项目成果复核登记表（一）上逐项填写复核记录，反馈给主办工程师进行调整、修改。所故意见解决完善后，在征询项目成果复核登记表（二）上逐项填写更正记录，报公司复核工程师进行二级复核，并负责将二级复核反馈的意见进行分析、判断、解决，将解决结果报告二级复核人。第七条复核工程师对项目经理报送的已通过一级复核的征询成果进行二级复核，提出复核意见，在征询项目成果复核登记表（一）上填写复核记录，反馈给项目经理进行修正、完善。所故意见解决完善后，在征询项目成果复核登记表（二）上填写更正记录，报公司总工进行三级复核，并负责将三级复核反馈的意见进行及时解决，将解决结果报告三

3、级复核人。第八条总工对复核工程师报送的已通过二级复核的征询结果进行三级复核，对复核后发现有问题的项目，将复核具体意见填写在征询项目成果复核登记表（一）上反馈给二级复核人，责成二级复核人修改、纠正，直至问题全面解决、满足征询质量规定，在征询项目成果复核登记表（二）上填写更正记录。报总经理审批通过后，准予出具书面征询成果。第九条根据以上三级复核分工，对项目的三级复核工作必须按三级复核流程进行。第十条复核时间规定由于征询协议时间规定的限制，一级复核必须将复核工作延伸至事前和事中，因此项目经理除对结论事后复核外，重点应对项目开始前和过程中的工作进行复核。除委托方或被审核方因素外，一级复核工作应贯穿在项目征询工作过程中，最迟完毕时间不超过征询协议约定期间的85%；二级、三级复核时间必须满足以下时间规定（特殊情况除外）：序号业务类型工程规模（万元）10001000500050001000010000二级、三级复核时间（天）1概算编制0.511.522预算审核0.511.523工程量清单及预算控制价编制0.511.524结算审核及其他业务1.52.02.53第四章权利义务第十一条项目经理是项目

4、征询工作质量的一级复核人，对项目的征询工作质量承担直接责任，其在三级复核工作中享有以下权利和承担以下义务：一、复核主办工程师的工作底稿及委托方提供的各种资料，对复核出的问题责成主办工程师修正；二、规定主办工程师报告工作情况；三、向复核工程师说明工作情况；四、对复核工程师提出的问题进行解决，并将解决结果报告复核工程师；第十二条复核工程师是项目征询工作质量的二级复核人，对项目的征询工作质量承担复核责任，其在三级复核工作中享有以下权利和承担以下义务：一、查阅征询工作计划、工作底稿及委托方提供的各种资料，对复核出的问题责成项目经理修正；二、规定项目经理说明工作情况；三、向总工报告工作情况；四、对总工提出的问题进行解决，并将解决结果报告总工；第十三条总工是项目征询工作质量的三级复核人，对项目的征询工作质量承担考核责任，其在三级复核工作中享有以下权利和承担以下义务：一、查阅征询工作计划、工作底稿及委托方提供的各种资料，提出复核意见责成复核工程师修正；二、规定复核工程师报告工作情况；三、考核项目经理完毕的工作成果，考核复核工程师对征询成果的复核质量；四、向总经理报告复核工作情况。第五章奖罚第十

5、四条项目经理和复核工程师完毕复核任务，提交总工三级复核。三级复核后，将依据征询质量考核细则予以考核。该处罚费用由项目经理根据责任明确负责人。项目经理全年执业的各类征询业务项目无处罚，公司年终给予一次性质量信誉奖。若三级复核发现的问题纠偏率在3%以上时，计质量事故一次，对质量事故年累计满三次的项目经理，暂停其项目经理资格。第六章附则第十五条本制度由公司负责解释，实际执行过程中碰到问题请及时向公司反映，公司将视情况予以修订、勘误。本制度自批准之日起执行。附件：1、三级复核流程，详附件一2、征询项目成果复核登记表，详附件二、三附件一：成都兴西华工程征询有限公司三级复核流程主办工程师初步征询成果未通过修改总工程师三级复核总经理审批未通过修改出具书面征询成果通过未通过修改项目经理一级复核复核工程师二级复核通过通过未通过修改通过附件二：成都兴西华工程征询有限公司征询项目成果复核登记表（一）编号：项目名称业务性质项目经理项目组主办工程师一级复核记录：项目经理(签字)：时间：二级复核记录：复核工程师(签字)：时间：三级复核记录：总工程师(签字)：时间：注：1、本表须由主办工程师、项目经理、复核工程师、总工程师签字确认。 2、本表一式两份，与登记表（二）配套使用，项目经理、公司各执一份，并作为存档的依据。附件三：成都兴西华工程征询有限公司征询项目成果复核登记表（二）编号：项目名称业务性质项目经理项目组主办工程师一级更正记录：项目经理(签字)：时间：二级更正记录：复核工程师(签字)：时间：三级更正记录：总工程师(签字)：时间：总经理时间：注：1、本表须由主办工程师、项目经理、复核工程师、总工程师签字确认。 2、与其他公司合作的征询项目，须经公司总经理签字。 3、本表一式两份，与登记表（一）配套使用，项目经理、公司各执一份、并作为存档的依据。

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