关键工序质量控制点记录
8页1、关键工序质量控制点记录 检查日期: 年 月 日 年 月 日 产品名称产品代码批号编号编制依据生产指令、生产卫生管理规程监控要点名称控制要点控制内容、地 点结 果频次检查人签名仓库人员卫生内外环境卫生物品定置要求温湿度状态标志记录干净整洁帐卡物相符一致 不一致一致 不一致一致 不一致一致 不一致一致 不一致一致 不一致开工前准备生产指令与配料单是否一致一致 不一致每批人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求干净整洁帐卡物相符一致 不一致一致 不一致一致 不一致一致 不一致一致 不一致每批物料外观检查标签重量称量符合规定 不符合规定符合规定 不符合规定符合规定 不符合规定符合规定 不符合规定每批批 号批号使用正确 不正确每批文件执行情况按文件执行 有偏差每批生产设备状态标记一般生产区(提取车间)、控制区有完好、有清洁标记无完好、清洁标记每批容器,具器状态标记有完好、有清洁标记无完好、清洁标记每批生产区状态标记有清场合格证无清场合格证每批与本批产品无关的物料或杂物无有每批生产用水定期检查合格证无有每批生产环境定期检查合格证无有每批操作人员工装整洁个人卫生符合规定不符合规定随机计量
2、器具有检定合格证,并在效期内有,在效期内不在效期内随机产品名称产品代码批号编号编制依据工艺规程、 生产指令、生产卫生管理规程监控要点名称控制要点控制内容、地 点结 果频次检查人签名投 料称量一人称量,一人复核是否定期人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求干净整洁一致不一致状态标识一致不一致提取操作控制提取执行标准操作程序情况一致不一致人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求 遵守 违反 遵守 违反 遵守 违反 遵守 违反 遵守 违反随机物料平衡偏差在的控制范围内 偏差偏离控制范围每批中间产品容器状态标识、标签与实物相符与实物有偏差每批中间产品抽验结果符合规定不符合规定每批生产偏差执行偏差处理工作程序,并有记录执行,有记录违反,记录不全每批原始记录填写完整、正确符合要求不符合要求每批生产结束物料码放整齐,外包装清洁,状态标识正确符合要求不符合要求每批设备清洁符合规定的规格标准,有流转许可有,完好无定时容器清洁,码放整齐清洁,符合规定不符合规定清场清场记录完整,正确,有合格证清洁,符合规定不符合规定产品名称产品代码批号编号编制依据工艺规程、 生产指令、生产卫生管理
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