办公费用定额管理
5页1、2.报销审批权限(1)网络费用单笔金额超过3 000元(含3 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为:经办人一一部门主管一一行政部经理一一财务部经理一一行政总监一一财务报 销。(2)网络维修费用单笔金额在3 000元以下的由部门经理审批。审批程序为:经办人一一部门经理一一行政部经理一一财务部经理一一财务报销。六、图 书资料费用控制图书资料费用是指公司订阅专业书籍、参考资料以及报纸杂志等的支出。1.归口管理部门 归口管理部门为行政部,负责预算控制、订阅以及报销等日常工作。2.报销审批权限 (1)图书资料费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为:经办人一一部门主管一一行政部经理一一财务部经理一一行政总监一一财务报 销。(2)图书资料费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。审批程序为:经办人一一部门经理一一行政部经理一一财务部经理一一财务报销。2差旅费控制方案与工具2. 1差旅费控制关键点差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费 控制的关键点如图7-2所示。图7-2差旅费控制的关键点关键点1强化对差旅事
2、项的信息化管理,提高出差效率,降低出差频率关键点2对费用指标实行月度分解,将费用指标下达到各个部门、各个员工关键点3将差旅费报销标准细化到个人及部门,规范差旅费的使用情况关键点4合理安排出差次数和人数,减少不必要的出差,节省差旅费关键点5规范差旅费报销的审批程序,杜绝虚报、冒领差旅费情况的发生关键点6对各部门需出差人员进行分类,排出时间表,合理安排工作进度和其他事项2. 2差旅费用控制方案方案名称差旅费用控制方案执行部门监督部门一、目的为了有效控制差旅费,规范员工出差期间的补助和工资的发放情况,特制定本方案。二、 制定差旅费用的支出标准1.出差交通费用标准(1)选择出差交通工具 员工出差工具的选择标准如下表所示。出差工具的选择出差类型出差情况出差工具短途出差单程距离在300公里以内公务车、自用车前往长途出差同行超过两人公务车需要速去速回单程距离在300公里以上公司没有为其配有公务车的员工长途出差长途客车、火车客船、飞机及公务车已经配有公务车以及有自用车的员工长途出差公务车、自用车运行时间在6小时以上乘火车出差在当日晚6时至次日早8时硬卧经理级及企业聘任的高级专业人员副总经理级以上(含)
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