2023年开发部工作计划[定稿]
25页1、2023年开发部工作计划定稿 项目开发部2023年工作计划 一、团队现状 业务能力参差不齐;激情不够,动力不足,方向不明;凝聚力不强,业绩低下,想法各异;工作目标渺茫,完成任务的信心不足。 二、公司优势 1、面临股改,机遇难得; 2、老总重视,加大投入; 3、拓宽市场: “三点开发,核心做好” ; 4、调整模式,吸纳人才。 三、工作思路 综上所述,针对公司目前所面临的形势及人员状况,总体工作思路是: 1、改变现状,壮大自己;提升业绩,打造团队;奠定可持续发展的基础。 2、目标明确:实现股改中所占重要地位。 四、针对性策略 1、激发兴趣,焕发干劲; 2、明确导向,刺激适当。 目的:只为吸引人才和留住人才;最终达到提高员工对公司的忠诚度、增强向 心力、凝聚力的目的。 五、实施方案 以调整薪酬待遇为主线,以目标考核为载体,以实现营销指标为目的,以股改占有比例为努力方向,以人才梯次配置为竞争基础。 实施过程中必须重视的几个环节: 1、营销形式的多样化 目前,我们采用的营销模式单一,不利于争夺市场份额,即便只考虑业绩提升 也是举步维艰。 建立网络营销体系,全面改版公司网页。 目前在百度、谷歌的搜
2、索引擎里输入“ce认证”,几乎找不到ccqs的 影子,在网络时代的今天,必须正视网络的功效。公司现在的网络营销几乎 是空白,急需调整思路,重视此项工作,加大投入力度。 a、网络营销必须体现的功能:营销、市调、客服、策划、推广、品牌管理。 b、为实现此功能,建议设立专门的部门-市场部,最低限度是由专业的专 人负责。 c、此项工作也纳入目标考核范畴,但要单独进行。 放大外联部的职能,使其真正运行起来。 目的在于争取在最短的时间内,尽可能多的增加市场份额的占有率: 积极寻求合作伙伴;公司定原则、定任务、定责任人,过程由责任人把 控,并对结果负责;公司履行宏观调控、修正目标之职责。不论白猫黑猫, 抓住老鼠就是好猫,只要对公司有利或利大于弊就可做。 挖掘电话营销的潜力。 激发仅使用现有营销模式人员的兴趣和信心,促使其“动、静”结合,挑 战自我。 部门职能设想:项目开发部下辖销售部、外联部、市场部。人员配置不在于 多,但营销的主要职能要体现,不能有缺项。 2、核定任务 公司近期(三年内)总体目标: 销售额达2000万(rmb) ; 股改中占重要位置(持股50) 。 根据此总体目标, 阶段性任务指标
3、分解如下(实现周期为三年): 销售部:1200万(第一年450万;第二年800万;第三年1200万); 外联部: 400万(第一年100万;第二年200万;第三年400万); 市场部: 100万(第一年30万;第二年60万;第三年100万); 国外市场:500万(三年内,英国200万;韩国200万;越南100万; 以上均为rmb) 。 合计:2200万(弹性掌控) 。 原则:多点开发,压力转移,公司发展的风险降低。 附:2023年项目开发个人目标考核任务分解指标: 3、目标考核 经双方协商、确认上述任务指标后,公司便以签定“目标任务责任状”的形式加以固定,并按其进程每月将结果上墙张榜公示;旨在调整进度、控制结果、提供支持、实现目标。 控制进程的标准化流程:事前计划,事中控制,事后监督。 衡量工作标准的主要因素:数量、时间、质量、费用、满意度。 (后附“目标任务责任状”) 4、薪资调整 考虑公司发展要求,结合外部环境因素,薪资调整势在必行。此乃整个计划中的重要基础,否则将会成为无源之水。但薪资结构、内容、金额的调整幅度,还依赖于公司领导对于成本、效益比对后的决心。 我的想法是不论调整幅度
4、大与小,但要进行。 比对测算: 人员目标:15人(成手); 实现周期:三年; 成本原则:人力资源成本控制在总销售额的15以内(即工资占5,提成 占10); 培养目标(最终目标比例是两头小、中间大): 成本测算(以附表“项目开发部薪资调整预审表”内容为例): 一级员工:8200012=192000 (元);(初始阶段是作为培养二级员工的补给站) 二级员工:5250012=150000(元);(此为重要环节,需每年稳步增加) 三级员工:2330012=79200(元); 合计:421200(元) 销售总额: 一级员工:850万=400万(提成:400万5=20万) 二级员工:5100万=500万(提成:500万10=50万) 三级员工:2150万=300万(300万15=45万) 合计:1200万元(提成115万) 则,各占比例为 工资:4212001200万= 3.51 ; 提成:115万1200万 = 9.58 当然这只是理论测算,中间可能包括很多种结果,但对团队成员的目标要求是完成! 这只是个框架,我的目的只是想能为决策提供一个可行性思路的参考,对总量的把控有个大致范围。 努力目标:
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