标识和可追溯性控制程序
18页1、标识和可追溯性控制程序流程图标识和可追溯性产品可追溯性产品标识采购品 金属材料:漆涂 / 非金属、标准件、成件:标签 / 器材检验:编号外协品按要求过程产品、最终产品首件检验单、工序检验(路线卡)、成品检验(合格标签)、总装检验(产品合格证)、周转中(零件标识卡)产品标识批次管理检验印章控制检验印章专用、唯一,不可接替产品批次、质量状态、数量、责任、生产动态清路线卡的使用热表处理的标识记录保存1 目的为产品与其状态的标识和可追溯性的实现提供程序准则,确保产品与其状态的标识和可追溯性符合规定的要求。2 适用范围适用于本公司所有产品和过程的追溯性标识,检验试验状态的标识,可追溯性和检验印章的控制。3 职责3.1 产品标识(包括安全性标识、供方标识、产品型(件)号标识、批号和生产日期、产品特性标识和顾客要求的标识等)的方法由研发一部、研发二部在设计工艺图样中规定,工厂按要求执行。3.2 采购产品的标识由工厂向供方要求按技术标准和本公司技术规定执行。3.3 检验和试验状态标识方法由工厂规定和实施。3.4 人力资源部负责检验员资格考核,检验印章的发放管理由工厂负责,在质量工程部进行检验印章管理备
2、案。3.5 工厂负责批次管理,并监督实施。通过标识记录,实现对产品可追溯性控制。4 定义4.1 检验和试验状态标识:采用适当方式标明采购产品、过程产品、最终产品经检验合格与否。4.2 过程产品:指从材料投入开始到最终产品入库存在于该转换过程中的全部产品。4.3 最终产品:指生产转换过程全部结束,可直接向顾客交付的产品。4.4 产品可追溯性: 指通过记载的标识、追溯产品的历史、应用情况或所处场所的能力。如对汽车产品而言可涉及到原材料和零件的来源、加工过程的历史记载、产品交付后的分布和使用场所;在有可追溯性要求时需明确规定需追溯的产品、追溯的范围和标识、记录的方式,应采用唯一的独特标识来识别产品的个体和批次,并对需追溯的情况做出相应的记录。5 工作程序5.1 采购产品标识与其检验试验状态标识采购产品的标识由工厂要求供方按国标或我公司要求执行。5.1.1 采购器材的标识与其检验试验状态标识5.1.1.1 金属材料金属材料及其制品要逐一(扎、卷、张)用漆涂写上牌号、规格。漆的颜色规定为:黑色金属用白色,有色金属用蓝色,非产品用料用黄色。若因重复取样或锯开发料将原材料上的标识残缺或丢失,要重新补
3、上。5.1.1.2 非金属、标准件、成件类非金属(化学试剂除外)、标准件、外购成件等逐件(捆、盒、桶)均应有名称、牌号、型号、规格、批号、生产厂、生产日期、库存期等内容的标签。5.1.1.3 器材验收检验编号的规定:年号品种代号序号1)示例:96C01表示:96年验收的黑色金属第一批;2)器材品种代号见表 1 表1器材类别代号器材类别代号外购成品WC黑色金属材料 (产品用料)C外购标准件WB铝材 (产品用料)A油漆YQ铜材 (产品用料)B外协锻铸毛坯MP金属锭类 (工装用料)M外协成品、半成品WX黑色金属材料 (工装用料)E5.1.1.4 工厂将未经检验和试验的器材一律放置在待验标示区等待检验和试验。经检验和试验合格的器材入库时由仓库管理员负责进行喷字、涂漆或贴标签等标识工作。5.1.2 外协产品的标识与其检验试验状态标识外协产品标识由工厂要求供方按公司产品标识要求进行标识。5.1.2.1 外协产品检验试验状态标识 外协产品检验试验由检验员按外协技术检查卡要求填写样品检验报告,检验合格后,填写产品合格标签。5.1.3 所有入库器材均应挂有由仓库管理员填写的合格标签,按产品的监视和测量控
4、制程序进行标识。5.1.4 器材复验和验收时出现的不合格品按不合格品控制程序中的规定进行标识。5.2 过程产品和最终产品标识与其检验试验状态标识5.2.1 过程产品和最终产品标识由工厂按设计工艺图样中的规定执行。5.2.2 经检验和试验合格产品的标识5.2.2.1 首件检验首件检验合格的零组件由操作者按控制计划要求填写检验单,检验员检验合格后,盖章并写明日期。5.2.2.2 工序检验工序完工经自检合格后,操作者在零组件路线卡中分别签名并写明日期。检验员检验合格后,在零组件路线卡中盖章并写明日期。5.2.2.3 成品检验成品最终检验合格后,成品检验员在零组件路线卡终检工序栏盖检验印章并写明日期;按产品的监视和测量控制程序规定开出合格标签。5.2.2.4 总装检验零部件加工按 5.2.2.2条进行标识;产品总装和部件装配检验合格后,检验员在装配检验规程、路线卡片上盖检验印章并写明日期、开出产品合格证入成品库。交付产品检验和试验状态合格标识见表2。表2 标 识 形 式用 途材料规 格验收合格用于经检验和试验合格的产品合格证质量文件上橡胶凸10号字仅供试验用用于经检验和试验合格的试验件质量证明
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