标识和可追溯性控制程序

标识和可追溯性控制程序流程图标识和可追溯性产品可追溯性产品标识采购品 金属材料：漆涂 / 非金属、标准件、成件：标签 / 器材检验：编号外协品按要求过程产品、最终产品首件检验单、工序检验（路线卡）、成品检验（合格标签）、总装检验（产品合格证）、周转中（零件标识卡）产品标识批次管理检验印章控制检验印章专用、唯一，不可接替产品批次、质量状态、数量、责任、生产动态清路线卡的使用热表处理的标识记录保存1 目的为产品与其状态的标识和可追溯性的实现提供程序准则，确保产品与其状态的标识和可追溯性符合规定的要求。2 适用范围适用于本公司所有产品和过程的追溯性标识，检验试验状态的标识，可追溯性和检验印章的控制。3 职责3.1 产品标识（包括安全性标识、供方标识、产品型（件）号标识、批号和生产日期、产品特性标识和顾客要求的标识等）的方法由研发一部、研发二部在设计工艺图样中规定，工厂按要求执行。3.2 采购产品的标识由工厂向供方要求按技术标准和本公司技术规定执行。3.3 检验和试验状态标识方法由工厂规定和实施。3.4 人力资源部负责检验员资格考核，检验印章的发放管理由工厂负责，在质量工程部进行检验印章管理备案。3.5 工厂负责批次管理，并监督实施。通过标识记录，实现对产品可追溯性控制。4 定义4.1 检验和试验状态标识：采用适当方式标明采购产品、过程产品、最终产品经检验合格与否。4.2 过程产品：指从材料投入开始到最终产品入库存在于该转换过程中的全部产品。4.3 最终产品：指生产转换过程全部结束，可直接向顾客交付的产品。4.4 产品可追溯性: 指通过记载的标识、追溯产品的历史、应用情况或所处场所的能力。如对汽车产品而言可涉及到原材料和零件的来源、加工过程的历史记载、产品交付后的分布和使用场所;在有可追溯性要求时需明确规定需追溯的产品、追溯的范围和标识、记录的方式，应采用唯一的独特标识来识别产品的个体和批次，并对需追溯的情况做出相应的记录。5 工作程序5.1 采购产品标识与其检验试验状态标识采购产品的标识由工厂要求供方按国标或我公司要求执行。5.1.1 采购器材的标识与其检验试验状态标识5.1.1.1 金属材料金属材料及其制品要逐一（扎、卷、张）用漆涂写上牌号、规格。漆的颜色规定为：黑色金属用白色，有色金属用蓝色，非产品用料用黄色。若因重复取样或锯开发料将原材料上的标识残缺或丢失，要重新补上。5.1.1.2 非金属、标准件、成件类非金属（化学试剂除外）、标准件、外购成件等逐件（捆、盒、桶）均应有名称、牌号、型号、规格、批号、生产厂、生产日期、库存期等内容的标签。5.1.1.3 器材验收检验编号的规定：年号品种代号序号1）示例：96C01表示：96年验收的黑色金属第一批；2）器材品种代号见表 1 表1器材类别代号器材类别代号外购成品WC黑色金属材料 （产品用料）C外购标准件WB铝材 （产品用料）A油漆YQ铜材 （产品用料）B外协锻铸毛坯MP金属锭类 （工装用料）M外协成品、半成品WX黑色金属材料 （工装用料）E5.1.1.4 工厂将未经检验和试验的器材一律放置在待验标示区等待检验和试验。经检验和试验合格的器材入库时由仓库管理员负责进行喷字、涂漆或贴标签等标识工作。5.1.2 外协产品的标识与其检验试验状态标识外协产品标识由工厂要求供方按公司产品标识要求进行标识。5.1.2.1 外协产品检验试验状态标识 外协产品检验试验由检验员按外协技术检查卡要求填写样品检验报告，检验合格后，填写产品合格标签。5.1.3 所有入库器材均应挂有由仓库管理员填写的合格标签，按产品的监视和测量控制程序进行标识。5.1.4 器材复验和验收时出现的不合格品按不合格品控制程序中的规定进行标识。5.2 过程产品和最终产品标识与其检验试验状态标识5.2.1 过程产品和最终产品标识由工厂按设计工艺图样中的规定执行。5.2.2 经检验和试验合格产品的标识5.2.2.1 首件检验首件检验合格的零组件由操作者按控制计划要求填写检验单，检验员检验合格后，盖章并写明日期。5.2.2.2 工序检验工序完工经自检合格后，操作者在零组件路线卡中分别签名并写明日期。检验员检验合格后，在零组件路线卡中盖章并写明日期。5.2.2.3 成品检验成品最终检验合格后，成品检验员在零组件路线卡终检工序栏盖检验印章并写明日期；按产品的监视和测量控制程序规定开出合格标签。5.2.2.4 总装检验零部件加工按 5.2.2.2条进行标识；产品总装和部件装配检验合格后，检验员在装配检验规程、路线卡片上盖检验印章并写明日期、开出产品合格证入成品库。交付产品检验和试验状态合格标识见表2。表2 标 识 形 式用 途材料规 格验收合格用于经检验和试验合格的产品合格证质量文件上橡胶凸10号字仅供试验用用于经检验和试验合格的试验件质量证明文件上橡胶30×15产品检验章用于交付产品合格证，质量证明文件上橡胶385.2.3 经检验和试验不合格的产品标识经检验和试验不合格的产品，按不合格品控制程序进行标识。不能在产品上做标识的允许挂标识牌。需在零组件上做出标识的（如批次号、代号等）零组件要做好标识并分开放置在待处理区，按不合格品控制程序的规定进行处理。5.2.4 零件加工周转中的标识 在加工周转中的每箱零件都用零件标识卡进行标识。5.3 产品的可追溯性控制产品的可追溯性主要通过产品上的标识和批次管理来实现。5.3.1 批次管理中的标识5.3.1.1 在组织产品投入、产出过程中，通过分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管发放、分批装配，做到产品批次清、质量状态清、数量清、责任清、生产动态清。为对产品每个分批周转的数量、质量状况，做到记录完整、情况清楚、责任明确、利于分析、便于追溯，在生产全过程使用零组件路线卡进行质量跟踪标识记录。5.3.1.2 在加工过程中由于进度、超差等原因，并在中间工序分批流转时，由工厂建立分卡，根据分批的先后次序，分别在零组件路线卡的批号后加注1、2等（为子分批），11、22等（为孙分批），一般只分到孙分批，并将主卡卡片编号摘录于分卡上，分卡要经检验盖章。5.3.1.3 若出现返修产品，则应在零组件路线卡上注明返修批号，即在原批号前加“F”字样。5.3.1.4 若属试验件，则在批号前加“SY”字样。5.3.2 路线卡片的使用5.3.2.1 每项零组件在生产加工过程中都应有零组件路线卡随其工艺流程一同流转。零组件路线卡由工厂填写。5.3.2.2 产品在生产过程中，零组件路线卡由检验员填写原材料检验编号、器材代用单号、不合格品审理单编号、合格品和不合格品数量、试验和测试报告单及废品单号等内容。5.3.3 零组件中间工序转热表处理的可追溯性控制热表处理工序加工时，原则上同批零件同炉，如在同一炉处理不同批零件时，必须做出明显标记，严禁混批。因设备容量造成同批不同炉时，应在零组件路线卡上注明有关原始纪录编号。5.3.4 产品的出入库配套及出厂可追溯性控制5.3.4.1 零组件加工完后，由总检开具产品合格标签方可入库，全部工序完工的零组件路线卡由总检保管存档。5.3.4.2 零组件及外购成件出库时，仓库管理员按产品零件配套卡配套。仓库管理员将配套好的零组件交检验员检验，确认合格后，在配套表和合格证上登记后方能出库，仓库管理员应在帐本上作好登记，配套表第一联由仓库管理员按型号分类存档。一批零件发放完后，合格证由检验员收回存档。5.3.4.3 产品出厂由工厂仓库管理员建立台帐，注明出厂产品型号、批次号、去向、发运方式等内容。5.3.5 产品质量的追溯程序当零组件发生质量问题时，依据零件加工零组件路线卡，查询每一项零件的加工质量状况，原材料状况。当总成产品发生质量问题时，依据产品零件配套卡和装配路线卡查询组装时各工序的组装质量状况。依据配套卡查询组装本批产品零件的批号，按批次号查询零件加工零组件路线卡。依据零件加工零组件路线卡，查询每一项零件的加工质量状况，原材料状况。当交付产品发生质量问题时，依据装配批号查询产品的去向。同时启动不合格品控制程序。5.4 检验印章的控制5.4.1 人力资源部负责检验人员的培训、考核、发放资格证，工厂和实验室负责检验印章登记、发放，收回销毁，造册等管理。5.4.2 检验印章的管理5.4.2.1 检验印章由“检+流水号”组成，规格18×6的胶印，流水号由阿拉伯数字组成并经质量工程部注册。5.4.2.2 检验印章授给持有有效资格证或已授权的职工。同时填写受控印章申请和协议书，检验印章的发放对象为：现场检验人员。其他人员均以签名和日期表示自己对所做工作的质量负责。5.4.2.3 检验印章只限本人在本公司从事检验工作中使用，不许转借或转用。若某处不应盖章而盖了，应在错盖章处打“×”，并签上错盖章者的名字；若盖错章应将错章处打“×”并签上盖错章者的名字，在附近盖正确的章。5.4.2.4 私自借出或借入印章、未经检验员检验而盖章者可给予警告、罚款、吊销印章的处理。5.4.2.5 发现印章遗失后要在24小时内向工厂报告，并填写受控印章遗失报告， 经批准后补发印章；印章磨损时应提出申请经批准后，方能收旧换发新印章。6 相关文件CZ8.2042006 产品的监视和测量程序CZ8.3012006 不合格品控制程序CZ7.4012006 采购控制程序7 质量记录CZ7.50401 零件标识卡CZ7.50402 零组件路线卡CZ7.50403 组件、总成装配流转/路线卡片CZ7.50404 装配配套清单CZ7.50405 产品交付台帐 CZ7.50406 受控印章申请和协议书CZ7.50407 有效印章与资格证清册CZ7.50408 受控印章遗失报告零 件 标 识 卡 CZ7.50401零件代号零件名称批 号数 量责任人入库日期状 态零 组 件 路 线 卡CZ7.50402主制单位： 年 月 日零组件代号零组件名称任务编号批号/炉号计划数量检验编号代料单号材料牌号材料规格实际数量生产单位工序工序名称合格