新乡化纤:2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
8页1、新乡化纤股份有限公司关于2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行募集资金总额不超过 138,000 万元,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于:单位:万元序号项目名称项目总额拟使用本次募集资金量1年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程104,466.7670,000.002年产一万吨生物质纤维素纤维项目72,603.4848,000.003补充流动资金20,000.0020,000.00合计197,070.24138,000.00为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金的必要性和可行性(一)年产 10 万吨高
2、品质超细旦氨纶纤维项目三期工程1、项目概述公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程旨在通过建成国内颇具规模的差别化超细旦氨纶纤维生产基地,将“白鹭”牌氨纶打造成国内氨纶行业高质量产品品牌之一,同时扩大差别化氨纶纤维产品占比,提高公司在差别化氨纶细分市场竞争优势。年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程的总投资为 104,466.76 万8元。该工程拟采用 120 头纺丝甬道连续聚合干法纺丝成套技术,其自动化程度高、工艺参数稳定、产品质量高、物耗及能耗低,运营效益好。通过工艺调整、改变添加剂和工艺参数,本项目生产线尽可能柔性化,可以生产细旦、超细旦以及其它具有耐温、耐氯、易染等特殊性能的差别化氨纶纤维。2、项目必要性和可行性(1) 增强业务技术水平,提升公司氨纶业务竞争力本项目采用第六代连续聚合干法纺丝生产工艺,即 120 头纺丝甬道连续聚合干法纺丝成套技术。该工程达产后将形成年产四万吨细旦、超细旦有光或半透明氨纶丝的新增产能。该项目采用了高密度纺丝技术,单位丝饼数达到 120 丝饼,纺织速度达 1,000 米/分,大幅度提升了细旦丝的生产效率。随着新技术的使用, 公
3、司在氨纶业务上的成本和生产效率优势将更加明显。尤其在国家环保政策趋严的大背景下,新技术的使用将有效提高公司综合竞争力。(2) 改善公司氨纶产品的业务结构,适应市场需求的变化随着纺织面料轻薄化,细旦氨纶产品的需求比例在不断增加。根据中国化纤信息网发布的2021 氨纶产业链年报,氨纶市场中 20D 及以下产品的市场份额占比由 2020 年的 21.6%上升至 2021 年的 23.0%,氨纶行业的细旦化趋势明显。另外,根据 Wind 资讯数据,2022 年 3 月市场上 20D 氨纶价格比 40D 氨纶价格高出约30%以上,细旦氨纶的盈利能力较强。本次募投项目的产品将以10D、15D、18D 及 20D 超细旦氨纶丝为主。根据市场环境的变化,公司及时建设高品质超细旦氨纶项目可以有效优化公司氨纶产品结构,提高公司产品盈利能力,适应市场需求的变化。(3) 公司氨纶业务体系完整、技术实力较强公司是“全国纺织技术创新示范企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南省节能减排科技创新示范企业”、“中国化纤行业智能制造优秀企业”、“中国化纤行业绿色制造优秀企业”、“全国化纤行业十三五高质量发展领军企业”
4、、“全国化纤行业十三五绿色发展示范企业”和“河南省制造业头雁企业”。公司拥有博士后科研工作站、河南省化学纤维工程技术研究中心、河南省纤维绿色制造工程技术研究中心和新乡市差别化氨纶工程技术研究中心等研发平台。公司“白鹭”牌氨纶产品荣获国际环保生态纺织品的认证,产品畅销国内并远销欧洲、北美、亚洲等地。项目厂区已有配套完善的公用工程设施,如供水、供电、供汽等。该工程生产氨纶所需的主要原料货源充足。公司与多家供应商长期保持良好的合作关系, 能保证原材料稳定及时供应,可满足企业生产发展需求。此外,公司拥有一支技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,为公司的氨纶产业稳健高效发展奠定雄厚的技术和人才基础。3、项目建设内容(1) 实施主体本项目实施主体为公司。(2) 厂址选择本项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区新长北路南侧、白鹭大道西侧。(3) 建设规模本项目建成后,公司将形成年产 4 万吨有光或半透明超细旦氨纶纤维的新增产能。(4) 项目建设期本项目建设工期从 2022 年 7 月至 2023 年 12 月,建设周期 18 个月。4、投资总额及效益测算序号项目投资额(万元)
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