唐山市机构编制委员会办公室.doc

唐山市丰南西葛镇越支小学2019年单位预算2019年3月2019年单位预算公开目录第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南西葛镇越支小学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第一幼儿园2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育小学阶段教育教学，促进基础教育发展承担学前教育职责，为学龄儿童提供保育和教育服务2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区西葛镇越支小学事业其他财政拨款内设4个办公机构，具体包括: 教务处，办公室。

3、人员构成我单位财政供养实有在职22人，其中事业编制16人，非工资统发聘用制人员6人劳务派遣及其他临时人员16人二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算385.31万元，其中：一般公共预算拨款385.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元2、支出预算说明 2019年支出预算385.31万元，其中：人员经费支出258.81万元，日常公用经费支出74.12万元；项目支出52.38万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险49.14万元、退役军人公益岗位安置费用3.24万元3、 比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加15.85万元，主要由于2018年在职教师增资和新增幼儿教师2019年支出预算较2018年增加15.85万元，其中：基本支出增加7.74万元，主要由于2019年教师增资和新增幼儿教师项目支出增长8.11万元，主要由于劳务派遣人员增资和增加了退役军人公益岗位安置费用三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费74.12万元，包括办公费7.42万元、电费2.4万元、邮电费0.12万元、物业管理费2万元、差旅费0.5万元、维修费14.5万元、印刷费2.5元 培训费1.1万元、专用材料费10.27万元、劳务费13.2万元、办公设备购置费0.69万元、工会经费3万元、在职职工福利费1.8万元、办公取暖费14万元、其他商品和服务支出0.62万元四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。

其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题二）职责分类绩效目标：义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的16%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：部门职责—工作活动绩效目标401005009005唐山市丰南区西葛镇越支小学单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差扩大学前教育资源49.14普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度适龄儿童毛入园率≥97%（95-97）%（93-95）%﹤93%幼儿生均园舍面积(m2）≥1311-139-11﹤9在园幼儿数量(人）≥153139-153129-139﹤129幼儿资助比例≥5%（4-5）%（3-4）%﹤3%社会满意度≥95%（90-95）%（85-90）%﹤85%发展城乡义务教育3.24完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供教科书；推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。

资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的16%，贫困寄宿生生活补助覆盖率≥16%（15-16）%（14-15）%﹤14%社会满意度≥98%（95-98）%（90-95）%﹤90%教科书免费发放率100%（99-100）%≥98%﹤98%（4） 扶贫项目绩效目标表本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年此项目无数据七、国有资产信息我单位2018年底固定资产326.46万元，其中房屋3002平方米，总价值190.58万元；车辆 0 台，总价值 0万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产125.51万元部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区西葛镇越支小学 截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—326.461、房屋（平方米）3002190.58其中：办公用房（平方米）2007.272、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备—04、其他固定资产—125.512019年我单位拟购置录音机一台0.12万元，扩音机音响一套0.19万元，音柱4个0.14万元，摄像头6个0.24万元，合计0.69万元。

八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。