二、零部件AUDIT评价.doc

二、零部件AUDIT评价细则1零件质量评审的条件应制定相应检验计划和检验作业指导书只有经过检验合格的零件才有资格进行评审2抽样规定2.1 抽样条件原则上是连续批零件连续批是指生产序号相差不过100或生产日期相隔不过2天的同一种型号的零件铸坯抽取同一批次产品最终成品无法测量的质量特性可随机抽取相同数量的半成品进行测量2.2抽样方式随机抽样并封样2.3抽查零件及数量2.3.1 机加工零件抽查原则按生产厂加工车间进行产品品种包括WD615/WP10系列、WD618 /WD12系列、WP12系列、WP7、226B系列机加工零件名称及抽样数量零件名称抽 样 数 量（件）WD615/WP10WD618/WD12WP12WP5/WP7226B机体33333缸盖6/626连杆////6曲轴////3凸轮轴////32.3.2铸件抽查原则抽查原则以高速机铸件的缸体、缸盖为主，产品品种包括WD615系列、WD618系列、WP12系列、WP7系列铸锻公司毛坯及抽样数量零件名称抽 样 数 量（件）备注抗拉强度成分、金相、解剖硬度、外观质量618机体1110615机体1110615缸盖1110P12机体1110P12缸盖1110P7缸盖11102.4 抽样人员负责本次具体审核工作的质量稽查室稽查员。

2.5 抽样地点机加工零件从零件库或生产、装配现场抽样；铸造毛坯从已检验合格的铸件库存放地抽样2.6产品质量特性分级原则产品质量特性分为A、B、C、D四个等级，所评审零件的质量特性及A、B、C、D分级具体内容见附件《××柴油机零件Audit评审标准》3 零件检验零件检验由质量稽查人员负责，不能检验的送计量理化室检验，结论以计量理化检验报告单为准4 评定方法4.1检验与评定指导性文件4.1.1 零件质量评审主要依据相关产品图样、附件规定的检验项目进行另外作为指导检验和判定的还包括相关技术标准、技术偏离许可4.1.2质量部信息与持续改进室在每次评审前将近期反馈的尤其是近期售后反馈的质量信息作为一种输入提供给评审小组，及时体现客户的要求4.1.3 通过任何方式确立的新评审内容或对原内容的修改都须经公司质量总监或质量部部长批准方可执行公司质量部为响应市场的反映可直接增加、修改评审标准的内容4.2 对每级不符合采取的措施4.2.1 “A级”不符合责任单位组织，质量部参加，对抽样批产品进行调查分析，根据调查情况，制定相应处理方案并实施4.2.2 “B级”不符合责任单位对抽样批产品进行复查，分析不合格的原因并制定相应的纠正、预防措施。

对不合格品予以纠正4.2.3 “C、D级”不符合对发生频次较多的C、D级不符合由责任单位进行分析调查，采取纠正、控制措施，以持续改进4.2.4责任单位在接到《稽查质量问题通知单》后，7日内将整改方案报质量部，质量部负责整改方案的审核及整改措施的验收5 评定结果机加工零件不合格数量按项次计算，以项次合格率方式评定；铸件毛坯不合格数量原则上按项目计算，以质量水平方式评定 5.1机加工件项次合格率5.1.1基本公式零件项次合格率=零件项次合格数/受检零件项次总数×100%5.1.2具体计算方法零件项次合格率的计算： Pi=1-（DAi+DBi+DCi+DDi）/ niXi * 100%式中：Pi — 本次审核的生产厂单品种零件的项次合格率Xi — 单件零件的总项次 DAi DBi DCi DDi —分别为零件在本次审核中发现的 “A、B、C 、D”级不符合数量 ni－零件的抽检数量零件综合项次合格率的计算： P =1-（DA+DB+DC+DD ）/ΣniXi式中：P --本次审核的生产厂全部零件项次合格率DA DB DC DD --分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的 “A、B、C、D”级不符合数量 ΣniXi---生产厂在本次审核中抽检的所有零件的总项次5.2铸件质量水平5.2.1 不符合赋分值确定依据不符合赋分值是准确量化零件质量水平的基础，是质量评审成效的一个关键部分。

不符合赋分值是根据不符合危害和客户关注程度来制定的，遵从本条例7.1款的基本原则另外，为实时保持与客户要求同步，公司质量部需要根据反馈信息不断修正不符合赋分值5.2.2 赋分指导原则不符合的赋分是按不符合的严重度及其可能造成的后果的严重程度来制定的所设定的A、B、C、D四个不符合级别对应分值分别为A级100分，B级25分，C级10分，D级5分其中：若被检测铸件因铸造缺陷导致报废,则该不符合项分值按2B计算5.2.3铸件质量水平的计算铸件质量水平分综合质量水平和单项质量水平铸件单项质量水平的计算： Un=（100DA+25DB+10DC+5DD ）/ n式中：Un －本次审核零件的质量水平分值 DA DB DC DD －分别为零件在本次审核中发现的 “A、B、C 、D”级不符合数量 n－零件的抽检数量铸件综合质量水平的计算： UiL =（100DA+25DB+10DC+5DD ）/Σn式中：UiL --本次审核的生产厂铸件综合质量水平分值DA DB DC DD --分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的 “A、B、C、D”级不符合数量 Σn---生产厂在本次审核中所有零件抽检数量之和5.2.4铸件综合标准质量水平生产厂铸锻公司综合标准质量水平UbzL3附件一：WD615/WP10柴油机零件Audit评审标准1、WD615/WP10气缸体代码检 查 项 目标 准 要 求不符合分类1表面磕碰伤结合面磕碰伤，影响密封B较重磕碰伤C轻度磕碰伤D2硬度HB180-241A3水压试验不渗漏A4缸孔直径∮130+0.025 A5缸孔圆柱度0.02A6缸孔表面粗糙度Ra0.8B7缸孔止口直径∮136.5+0.1 C8缸孔止口深度4.70+0.03 A9缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度0.02A10各止口轴线对缸孔轴线同轴度φ0.125B11缸孔对主轴承孔轴线的垂直度φ0.04A12缸孔对主轴承孔轴线的对称度φ0.30A13各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸125±0.15、275±0.15、425±0.15、575±0.15、725±0.15、875±0.15C14止口端面表面粗糙度Ra1.6C15主轴承孔轴径∮108H6+0.022 A16主轴承孔圆柱度0.005A17主轴承孔表面粗糙度 Ra1.6B18主轴承孔同轴度∮0.02B19主轴孔与凸轮轴孔平行度∮0.10C20主轴承孔轴线至底面距离100±0.10C21主轴承孔轴线至顶面距离363.8±0.05B22主轴承孔至侧面距离169±0.05C23惰轮轴孔直径∮14H7 +0.018B24凸轮轴孔直径∮65H7+0.03B25凸轮轴孔表面粗糙度 Ra1.6C26∮14H7孔至凸轮轴孔距离141.304+0.05B27∮14H7孔至主轴孔距离106.52 +0.05 B28∮14H7孔至主轴孔横向尺寸33.091±0.05B29凸轮轴孔至主轴承孔距离108.052±0.05B30凸轮轴孔同轴度∮0.02B31前后端面平面度0.050.03/100B32前后端面对主轴承孔轴线的垂直度0.05A33气门挺柱孔直径 ∮38+0.039B34各挺柱孔轴线对凸轮轴孔轴线的垂直度0.05/100B35气门挺柱孔表面粗糙度Rz14C36主轴承螺栓孔螺纹精度M18-5H6HB37气缸盖主螺栓孔螺纹精度M16-5H6HB38曲轴轴向定位主轴承宽度41（+0.173/+0.224)B39油封孔尺寸∮140+0.063C40油封孔粗糙度Ra3.2D41油封孔对第七主轴承孔同轴度∮0.04C42顶面全平面上的平面度0.05B43顶面局部平面上的平面度100:0.03B44底面全平面上的平面度0.05B45止推面至后端面距离779.4±0.2C46定位销孔至后端面尺寸15±0.07C47止推面直径∮129.93-130.057C48止推面对主轴孔轴线垂直度0.02A49止推面表面粗糙度Ra3.2D50通风弯管孔直径∮45H8+0.039C51油道密封槽深2.4±0.15D52油道密封槽直径∮41+0.16D53缸盖定位销孔直径∮12H7+0.018B54缸盖定位销孔至缸孔中心距离125±0.1B55中间缸盖定位销孔对两端定位销孔对称度0.08B56缸盖定位销孔直径∮6H11+0.075C57缸盖定位销孔至缸孔中心距离12±0.2B58缸盖定位销孔至缸孔中心距离78±0.2B59水泵进水孔直径∮6（通孔）D60油泵托架定位销孔直径∮12H7+0.018B61油泵托架定位销孔中心距155±0.03C62油泵托架定位销孔中心到下平面距离37.5±0.05C63飞轮壳定位销孔直径∮12H7+0.018B64飞轮壳定位销孔位置度∮0.10B65机油泵定位销孔直径∮17H7+0.018B66∮17H7孔至主轴承孔距离75+0.05B2．WD615/WP10气缸盖代码检 查 项 目标 准 要 求不符合分类1水压试验（历时1分钟，无渗漏）压力400-600KPaA2硬度200-230HB (重潍柴/铸锻厂FA/铸造二厂中件车间190～240HB)B3底面粗糙度Ra0.8-1.6（615厂Ra2.3）B4铜套上孔直径φ25.35H7+0.0210 B5气门导管底孔直径φ16H7+0.018B6进气阀座底孔直径φ56H7+0.035B7排气阀座底孔直径φ53H7+0.035B8铜套下孔直径φ11.7H11+0.110B9铜套底孔下部直径φ12.4H11+0.110B10铜套密封槽直径φ29.8H11+0.20（615厂：。