ts16949内 审检查表2(最新整理by阿拉蕾)
44页1、内 审 检 查 表受审核部门: 陪同人: 日期: /8.205标准条款审核内容审核记录评价4.1 总要求1、是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进QMS?2、QMS所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理?3、QMS的关健过程所需资源和信息是否充分,并足以支持过程的有效运行和监控?4、QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析和改进活动?5、是否存在对产品质量有影响的外包过程?是否明确这些过程并实施了控制?确保对外包过程的控制,不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。内 审 检 查 表受审核部门: 陪同人: 日期: /8.205标准条款审核内容审核记录评价4.2.1总则4.2.2 质量手册1、所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件?2、是否按照标准的要求设置了质量记录?3、QMS文件详略程序是否得当?是否适宜于操作?4、QMS文件有哪些媒体、形式或类型?这些文件的表现形式或类型是否适当、有效?1、质量手册内容是否覆盖且符合标准要求,并反映了为达到标准要求所采用的基本过程及方法
2、?2、质量手册对标准要求有无删减?所删减条款是否有删减细节与合理性说明?说明是否充分、可信?3、质量手册是否对QMS中所有过程进行了描述?是否结合组织的产品/过程特点对这些过程之间的相互关系加以确定?对组织机构及职能分配的描述是否恰当?4、质量手册是否引用或包括了程序文件?5、质量手册是否受控?内 审 检 查 表受审核部门: 陪同人: 日期: /8.205标准条款审核内容审核记录评价4.2.3 文件控制1、是否按照标准要求编制了形成文件的文件控制程序?2、文件发布前是否得到批准,以确保文件的充分与适宜?3、必要时,是否对文件进行评审与更新并再次批准,4、文件是否按规定进行标识、保持清晰,易于识别和检查?文件的更改和现行修改状态是否易于识别?5、是否确保了外来文件的控制(识别、分发)?6、文件是否发至使用场或岗位?执行人员是否能得到所需文件?7、有哪些外来文件?其识别、分发是否受控?8、作废的保留文件是否有适当标识?n 组织是否建立一个过程,以保证,及时评审,发放和实施所有顾客工程标准 / 规范及其更改。n 是否及时评审工程规范,不应超过两个工作周。n 组织是否保存每项更改在生产中实施日
3、期的记录。实施应包括对文件的更新。注 :当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件(例如控制计划、FMEA等)时,这些标准 / 规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。内 审 检 查 表受审核部门: 陪同人: 日期: /8.205标准条款审核内容审核记录评价4.2.4 记录控制1、是否按照标准要求编制了形成文件的记录控制程序?2、是否按标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足要求和实际需要?记录内容是否真实、及时、清楚、正确?3、质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到惟一可追溯?4、质量记录是否确定了保存地点、方式、期限?保存环境设施是否适宜?检索是否简便?保存期限是否适宜?对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置?“处置” 包括废弃。“记录”也包括顾客指定的记录。记录保存是否满足法规和顾客的要求。内 审 检 查 表受审核部门: 陪同人: 日期: /8.205标准条款审核内容审核记录评价5.1管理承诺1、最高管理者对满足顾客要求的认识如何?以何种方式传达满足顾客要求的重要性?应提供证据。2、是否确定了适用的法律法规(有哪些)?分管部门是否清楚并有效执行了这些要求
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