21-营运

1、营运日常营运管理收货管理1-2收货管理目 录一、流程部分.2-6（一）收货部商品验收流程2-4（二）收货部商品索赔流程.4-6二、操作细则部分6-13（一）收货部商品验收操作细则.6-8（二）收货部商品条码、标签操作细则8（三）收货部商品出场放行操作细则9-10（四）收货部周转仓管理操作细则.10-11（五）商品退货准备操作细则.12-13三、其它标准.13附：商品验收质量标准一、 收货部商品收货流程（一） 供应商送货1、流程图收货部核对送货单据，打印收货单据收货员根据送货单据和收货单据对商品进行验收收货组长对验收商品进行抽检收货员将验收商品存放于相应区域柜组按收货单据抽检验商品传单员将送货单据和收货单据传柜组和票据办供应商持送货单据送货到门店2、流程说明1） 供应商接订货后，持送货单据和送货商品送货到收货部；2） 收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；3） 收货部根据送货单据，打印出收货单据（冻品类直接根据供应商的送货单据验收），按照收货单据上的品种对商品予以验收。验收遵循双人验收原则，一人持单据点数量，一人检查商品质量；4） 验收

2、完毕，收货员将单据交给传单员，收货组长对已验商品进行抽检。收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；5） 柜组对商品验收单对验收商品进行抽检，抽检无误后在商品验收单上签名；6） 传单员将送货单据和收货单据交柜组和票据办。（二）配送中心商品配送1、流程图总部（或配送中心）生成配送单配送中心配送到分店整箱配送的，应检查货物是否倒塌收货员清点板数验收，对高值商品明细验收验收无误，司机离去收货员和柜组员工一起验收有误无误填写配送问题反馈单向配送中心反馈收货员和柜组人员在配送收货明细单上签名 2、流程说明1） 配送中心配送车（简称配送车）到达后，收货部打印出配送商品收货单据；2） 收货员应引导大库车停在指定的位置，并迅速空出卸货场地，收货员卸车全过程要求司机在场；3） 对于整车配送，收货员打开车门后，应检查商品是否有倒塌现象，如发现商品倒塌应该与配送中心联系，并对全部配送商品明细验收；4） 收货员卸货后，根据配送商品收货单据对配送商品点板数验收，无误后，司机离去；5） 收货员对配送商品进行明细验收，验收完毕后，将配送商品分类别存放于相

3、应区域。如果有差异，联系配送中心核查原因解决；6） 收货部传单员将配送单据传给柜组和票据办。（三）商品转货（调拨）管理1、 分店之间的转货经二级公司采购统一安排；2、 由转出分店填写转运单，有店长、转运人两人以上签单，再交配送 中心配送车转货，转人分店收货后，在转运单上签名，交由票据办交公司财务处理。（四）赠品验收流程 赠品验收时，按照普通商品验收。赠品贴上赠品编码，视同普通商品一样管理。二、 收货部商品索赔流程（一） 流程定义：索赔，是指分店对不再在分店销售的商品进行处理，处理可分为以下三种：1、 将商品直接退回供应商；2、 将商品退回配送中心，由配送中心处理；3、 坏货，由分店自行处理的。（二） 商品直接退回供应商 1、流程图柜组封存商品单据传单员打印商品退货单据区域将退货申请单传收货部，传单员录入退货申请单柜组填手工退货申请单据，主管审核后签名由电脑确认生成退货通知退货通知传供应商退货通知传申请分店供应商到分店办理退货手续传单员录入实退数并确认索赔组员工到柜组取退货商品索赔组员工、防损员与供应商交接商品收货部班长抽查签字退货单据传票据办2、流程说明1） 柜组员工对索赔商品填写退货

4、申请，经过主管审核签字后，传收货部传单员录入电脑。电脑确认退货申请，通知供应商过来退货，通知分店做好退货准备；2） 柜组员工根据退货通知封存退货商品，并摆放在固定区域；3） 供应商到分店取退货商品，收货部打印出退货单据，交收货部索赔组员工到柜组取商品；4） 索赔组员工将商品拿到收货部，索赔组员工在防损员的监督下与供应商交接商品，大家在退货单据上签名；5） 传单员保管退货单据，定期将退货单据传给票据办。配送车到分店，收货部打印出反配回配送中心的单据柜组按供应商分别，封存退配送中心商品，并存放于固定位置由电脑确认生成退回配送中心通知防损员检查员工退回配送中心的商品没有夹带索赔组员工将退回配送中心的商品和单据装车传单员将单据传给票据办（三） 商品退回配送中心1、流程图2、流程说明：1） 柜组员工对索赔商品填写退货申请，经过主管审核签字后，传收货部传单组录入电脑。电脑将申请成退回配送中心，分店将商品按供应商封存，存放在固定位置；2） 配送车过来送货，收货部打印出返配回配送中心的单据；3） 防损员根据单据检查索赔组员工要装车的货物没有夹带其他商品；4） 索赔组员工装车，并将单据一起传回配送中心；

5、5） 收货部传单员将单据传给票据办。（四）坏货分店自行处理商品1、 柜组员工对索赔商品填写退货申请，经过主管审核签字后，传收货部传单组录入电脑。电脑将申请确认为商品分店自行销毁，柜组人员将商品存放于固定位置；2、 收货部打印出分店商品销毁单据，索赔组员工找到要销毁的商品。3、 索赔组员工在防损员的监督下将商品销毁，防损员检查销毁商品和单据，确认没有夹其他商品。防损员和索赔组员工在单据上签名。4、 收货部将单据传回票据办。操作细则部分一、商品验收操作细则（一）目的：规定收货部收货组商品验收的操作内容，为门店验收工作提供指导。（二）适用范围：门店收货部收货组验收岗收货员的商品验收工作。（三） 内容：1、验收区域管理1） 收货遵守黄线原则：即在收货部划定黄线，货物不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品。从黄线外进入的货物必须为各种收货或换货，从黄线内出去的货物必须为换货、退货、送货或维修商品，除大批量的退货由收货部授权员工进行查验外，其它拿出黄线的货物均必须由收货主管查验货物、清点数量和核对单据；2） 验收区域：验收区域必须是黄线外的指定区域；3） 所有商品必须在验收区域进行验

6、收，供应商不得随意走动；4） 除生鲜熟食、直上柜商品外，其他商品的供应商不得从验收区域进入商场。2、验收人员1） 每项验收工作，应由两名验收人员共同开展；2） 普通商品的“双人验收”，皆为收货部收货组验收岗的收货员；3） 直上柜商品、生鲜熟食商品的“双人验收”，由收货员、卖场员工组成。3、验收要求1）验货安排A） 收货员接到传单员派发的验收单据后，应合理安排验收顺序，对于生鲜熟食、直上柜、保鲜商品必须第一时间办理，对分店之间调拨、配送中心配送、异地调剂、提货等应优先办理；B） 根据验收顺序，联系相应的供应商，在收货部合理安排验收地点进行验货；C） 安排验收地点时，应视供应商送货量的大小合理安排卸货地点，严禁堵塞通道；D） 应主动帮助供应商卸货，注意工作安全及货物安全；2）具体验收操作A） 验收过程中，必须坚持“双人验收”的原则：验收时，由一名验收人员持验收单检查商品质量，另一人持供应商送货清单并清点数量，将实收数量报给持验收单的验收人员核对后，在验收单上填写实收数；B） 商品质量验收内容：a） 普通商品，按公司商品质量验收标准，检查外包装、标识标注、生产日期、 感官质量等；b） 生鲜熟

7、食商品，按公司生鲜熟食验收标准，检查感官质量、中心温度等。C） 商品数量验收内容：根据订货单及供应商送货清单，按订货商品的最小销售单位进行数量清点。D） 验收抽检率：a） 供应商直送的普通商品、直上柜商品：l 单种商品在10箱以内必须全部开箱、查验、点数；l 单种商品在10箱以上、20箱以内，必须按10箱以内必须全部开箱，其余部抽取半数开箱、查验、点数，对每箱数量不固定或非原厂包装的商品，须全部开箱、查验、点数；l 单种商品在20箱以上，原厂包装且每箱数量固定的商品，可由验收人员从不同位置（不同堆跺、不同方向、不同层面），抽取30%的货物开箱、查验、点数。b） 生鲜熟食商品：按生鲜熟食验收标准执行；c） 配送、调拨、调剂商品：l 贵重商品：烟酒、电器，100%查验、点数；l 其他商品：只点板数。具体质量、数量，收货后再复核。E）开箱查验时，应使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装、损坏商品，开箱验完的商品应按原样装箱。4、验收不合格商品处理1） 供应商直送商品：验收人员发现不符合验收要求的商品时，不予验收并在商品验收单上注明原因（其中符合验收要求的商品应验收完毕），将单传回传单员，同时在

8、“供应商送货商品质量问题登记本”登记收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称；2） 配送、调拨、调剂商品不得拒收，如发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“调拨配送商品质量问题登记本”登记相关情况后，办理相应的退货或返配或补单手续。5、促销赠品验收1） 对于促销赠品，按照公司普通商品验收要求验收，验收人员协助供应商在促销赠品上加贴促销标签；2） 如遇未经公司批准的供应商促销赠品时，应先予验收并将促销赠品暂存收货部，做好登记。待供应商补办促销手续后，促销赠品方能上柜销售。6、已验收商品处理1） 验收人员完成验收后，交班长抽查，抽查数量不少于验收总单数的5%，每单商品数量抽查率不少于10%，班长抽查后，在验收单上签字确认；2） 验收人员应负责验完商品的安全，将验收完毕的商品拿过黄线，如商品不能立即配至柜组，则应将“货已验讫”的标牌放在商品上，等待转板或店内配送；3） 验收人员完成验收后，应立即通知卖场员工到周转仓进行验收交接；4） 对于需立即上柜的商品，如柜组缺货、保鲜商品、冷冻商品、生鲜熟食等，应立即打价、上柜；5） 对于不需立即上柜，暂存放在周转仓的商品，应按仓储摆放要求进行转板；6） 营业时间原则上不允许大批量出货至商场，出货期间占用通道时间不应超出10分钟，周末及节假日不应超出5分钟，且不得堵塞通道。二、商品条码、标签操作细则（一）目的规范收货部收货组收货员的工作内容及注意事项，指导门店对商品加贴条形码、防盗标签等工作。（二） 适用范围

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