超越集团-煤矿业务战略报告
59页1、1 超越集团煤矿业务战略报告 北大纵横管理咨询公司 2001年 7月 2 导读:宏观环境 市场 技术改 造 宏观环境 大煤矿 战略 风险分析 结论 3 我国 “ 十五 ” 能源发展战略中,对于煤炭相当重视 保障能源安全 优化能源结构 提高能源效率 保护生态环境 坚持立足国内供应的方针,保证国内能源生产能力基本满足需要。 重视建立石油战略储备。 推动煤炭液化技术产业化,开发石油替代能源。 进口能源渠道多元化。 充分利用国内、国际 “ 两种能源、两个市场 ” ,优化我国一次能源结构,提高天然气和水电等清洁、高效的优质能源效率,减少煤炭终端消费的数量 合理利用资源,发挥市场作用,促进企业提高能源效率,大力推进技术进步 开发洁净能源,大力发展洁净煤技术,避免和减少能源开发和利用引起的环境污染,促进能源、经济与环境的协调发展 资料来源:“十五”规划 能源进出口要贯彻 “ 以市场为导向,以经济效益为中心,充分利用国内外两种资源和两个市场,多出口煤炭,煤炭代替石油 ”的战略方针 煤炭出口要多方位地寻找销售市场,尽可能扩大出口量,占领国际市场份额 能源进出口政策 4 “十五 ” 煤炭行业发展战略重点在
2、于大集团、 科教兴煤、洁净煤和综合经营 实施大集团战略 深化企业改革 技术改造战略 促进产业升级 限制、淘汰战略 完善退出机制,淘汰落后生产力 实施科教兴煤战略 推进技术创新 实施洁净煤战略 推进洁净煤技术产业化 实施综合经营战略 促进矿区可持续发展 资料来源: 发展目标要提高产业集中度、机械化作业 水平和煤炭深加工技术 资料来源:中华工商时报 组织结构调整目标 到 2005年,产业集中度明显提高,煤炭产量位居前 8家的企 业,市场占有率达到 35%以上。形成 23个煤电路港 航综合经营、具有国际竞争力的 特大型公司和企业集团, 国有煤炭产量占总产量 技术结构调整目标 到 2005年,煤矿生产技术和装备水平进一步改善,安全生产 可靠性明显增强。大型煤矿采掘机械化程度达到 90%以上,中 型煤矿达到 60%以上,小型煤矿机械化、半机械化开始起步。 大中型煤矿科技进步贡献率达到 40%以上 产品结构调整目标 到 2005年,全国原煤入选率达到 50%以上,动力配煤量达到 7000万吨左右,煤层气产量 30亿 40亿立方米,水煤浆产量 1000万吨左右,煤炭液化产油 250万吨以上 ,煤炭出
3、口 8000万 吨左右 6 主要政策措施在于完善宏观调控体系、 规范市场竞争秩序 完善宏观调控体系 促进煤炭行业摆脱困境 规范市场竞争秩序 提高煤炭产品在国内外市场上的竞争力 培育大公司和企业集团 抵御行业风险 支持煤矿建设和技术改造 提高装备水平,促进安全生产 推动洁净煤技术产业化 保障我国能源供应安全 提高国际化经营水平 提高我国煤炭在国际市场上的竞争力 减轻煤炭企业负担 解决下岗分流问题 资料来源: 1997年以来全国煤炭产量呈现下降趋势 1997年以来,由于经济波动、节能成效以及经济结构调整的影响,煤炭需求减少,煤炭市场供大于求,原煤生产大幅度下降, 2000年比 1996年下降 31% 关井压产虽然取得阶段性成果,但总量过剩、煤炭供大于求的局面没有根本缓解。特别是国有井田范围内的小煤矿和矿办小井,该关的还没有关掉,死灰复燃现象时有发生,个别地区也存在水分和虚假问题 0200400600800100012001400百万吨 996 1997 1998 1999 20001995 2000年全国煤炭产量 资料来源:中国能源统计年鉴 8 2001年上半年煤炭产量强劲反弹 全国 1
4、5月煤炭产量 37363万吨,同比增长 这是对 2000年限产压库后价格上涨的市场反应。国有煤矿的产量增长贡献远大于私营煤矿。预计由于国家的关停小煤矿政策, 6月以后的煤炭产量将趋缓,全年产量将高于 2000年,全年煤炭平均价格将比去年增长 10 20。 863539783346237224852149山西山东河南河北内蒙安徽同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 2001年 1 5月全国主要产煤大省煤炭产量及同比增长率 资料来源:中煤信息网 9 国家的宏观调控政策表明煤炭行业 未来发展是强者天下 产业政策 大公司和 大企业集团 不断完善与自己的技术优势相匹配的先进管理模式 提高产品的加工深度,为客户提供更宽的产品线 不断向与煤炭行业关联度高的产业拓展(如煤电、煤电铝等) 根据以上政策,我们可以合理预测,未来几年我国煤炭行业的发展将会出现大公司和大企业集团,强强联合导致 “ 强者愈强 ” 的局面,煤炭企业之间的 “ 贫富差距 ” 会越拉越大 10 整体来看,煤炭行业发展前景看好 煤炭仍是中国 的主要能源 煤炭需求将 继续增长 煤炭出口前景 看好 煤炭在中国一次能源消
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