QHSE管理体系内部审核检查表
28页1、QHSE管理体系内部审核检查表受审核单位: 日期: 年 月 日 要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系 4.1 总要求1询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2是否对过程进行了删减,删减是否合理。3是否识别了外包过程,外包过程如何控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则4.2.2 管理手册1查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。2查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制1询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚2查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:2.1 发布前是否经过批准,文件是否充分适宜?2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)?2.3 核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本? 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规),并对其进行了管理控制? 2.5 作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使用?作废文件保留是否作了标识?3询问对文件评审、更新、再批准的规定,查l
2、-3份更改文件,核查规定执行情况。 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制1询问负责人记录控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚。2询问是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的保存期限。3管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况,填写是否清晰?是否易于识别?4询问对记录的收集、归档、检索,是否符合规定要求?记录贮存条件是否适宜?5.询问对记录借阅、复印、处置的管理。 4.3法律法规及其他要求 4.3法律法规及其他要求1询问负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚。2问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。3查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。4查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方,是否开展了必要的培训。5是否对法律法规适应条款进行了识别,是否建立了环境因素法律法规确认清单。 5 管理职责 5.l 管理承诺 5.1 管理承诺1询问最高管理者管理承诺的内容是什么?能提供哪些方面活动证据实现了管理承
3、诺?2查阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实。3询问最高管理者对QHSE体系的建立提供了哪些资源保障,如何实现QHSE体系的持续改进? 5.2 以顾客、员工、社会为关注点 5.2 以顾客、员工、社会为关注点1询问管理者采用何种方式获取确定顾客、员工、社会的要求?2有哪些过程确保内部和外部相关方的要求得到了充分的考虑和满足。 5.3 质量、健康、安全、环境方针 5.3 质量、健康、安全、环境方针1查证质量、健康、安全、环境方针是否得到了最高管理者的审批。2查阅方针的内容:2.l 是否能够反映对满足顾客要求和法律法规要求的承诺;2.2 是否包括了对事故和污染预防的承诺;2.3 是否包括了对持续改进的承诺;2.4 是否为目标指标的制定提供框架;2.5 是否与组织的性质规模和影响相适应。3询问通过何种方式对全体员工传达方针,抽查3-5名员工对方针的理解。4询是否定期对方针的适宜性进行评审。 5.4 策划 5.4.1 质量、健康、安全、环境目标1查阅形成文件的QHSE目标,核查内容是否满足:1.1 是否包括满足产品要求所需的内容?1.2 是否可测量,并与QHSE方针保持一致?2询问质量
4、目标考核规定及实施情况:2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情况?2.2 查1-3个基层单位QHSE目标考核及实现情况?2.3 查组织总的QHSE目标完成情况的考核证实?3询问QHSE目标未完成时的原因分析及采取措施的证实? 5.4.2 QHSE体系策划1询问QHSE体系是否发生过变更?变更策划如何考虑QHSE体系的完整性?实际是否达到了这一要求?2索阅有关策划活动及结果的证实资料,予以核实。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限1询问组织对QHSE相关部门和人员的职责和权限是通过什么形式予以确定的?索阅组织在职责、权限规定及沟通过程中形成的有关资料,予以核实。2在实施过程中,是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者,本人的职责和权限是什么?在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作? 5.5.2 管理者代表1查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。2是否明确规定了管理者代表的职责,询问管理者代表确认其职责。 5.5.3 内部沟通1询问主管部门内部沟通的主要要求是什么?对内部沟通,是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及
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