文件与资料控制程序(IATF16949程序文件)022
86页1、文件名称文件编号版本号文件与资料控制程序QEP/HMDC-001/A1E0权职部门DCC文控中心保密状态保 密 金海环境技术股份有限公司质量/环境体系系程序文件保密等级SL:保 密 QQEP/HMDC-0011/A1 文件与资料控制制程序2017-044-20发布 20117-05-21实施浙江金海环境技技术股份有限限公司 发布编制部门/人:审核部门/人:批准部门/人:-(品质保证部)(管理者代表)(总 裁)文件更改状态一一览表REVISIOON HISSTORY序号原版号修订状态修订条款修订内容简述修订日期拟定人审核人批准人1.0 目 的的:为确保本司所有有内部文件、外外部文件、图图样与技术资资料的准确性性和统一性,使使本司所有与体体系类有关的文件件、图样与技技术资料之流流通、应用、处处理等得到有有效控制,以以确保本司各各职能部门均均能依据质量量和环境管理理体系规定,对对所持有文件件和资料进行行有效的管控控;以此确保保本司各部和各作业现现场所持有的,且正正在使用的文文件、图样与与技术资料均均能及时获得得最新且有效的版本,以免逾期失效效的文件、图图样与技术资资料被非预期使用用,故制定本
2、程序序。2.0 范 围围:凡本公司质量和和环境管理体体系所涉及到到的有关产品品和原/辅材料的采采购、制造(包包括设计/开发、样件件生产、试生生产、批量生生产等)、检检验及校准、仓仓储、包装到到交付各阶段段作业的所有有文件、图样样与技术资料料和顾客、供供应商提供的的相关文件、图图样与技术资资料及与国际际/国家政府、安安全和环保法法规有关的外外部文件与资资料之制作、修废、分发、回收、申申请及保存等作作业之均属本程序管管控范畴。3.0 术语和和定义:3.1 体系系管理文件:指适用于本司内内的第一层次次文件、第二二层次文件、第第三层次文件件、第四层次次文件和操作作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、管管理制度/实实施办法等文文件。3.1.1第一一层次文件(一阶文件):是指适用于本司司之质量环境境手册和环境境手册或质量量环境手册。3.1.2第二二层次文件(二阶文件):是指适用于本司司之程序文件件(某项活动或或过程规范的的文件)。3.1.3第三三层次文件(三阶文件):是指适用于本司司之作业指导导书(包括:操作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、在在生产过程中中所需的工艺艺文件和
3、工序序卡片、工程程图样及技术术文件资料与与规定)等。3.1.4第四四层次文件(四阶文件):是指适用于本司司的表单/表格、记录录,也就是阐阐明所取得的的结果或提供供所完成活动动证据的表单单文件。3.2 技术术文件:是指本司拟定的的工程规范、工工程标准和规范、作业业标准、检查查基准、图样样、包装标准准、工艺文件件等和/或顾客提供供的图样、工工程规范、工工程标准/技术标准、技技术条件/协议、质量量规范、检验验规范、检验验标准、电脑脑数据软盘/软件、样品品等和/或本公司与与供应商签订订的协议等。3.3 电子子文件:是指在数字设备备及环境中生生成,并以数码形式式存储于磁带带、磁盘、移移动硬盘、光光盘或(OAA与ERP)系系统等电子媒媒体为存储对对象之载体文件,且且须依赖计计算机数字设设备进行阅读、处处理,并可在在通信网络上上传送的文件件(包括:电子子版文件、电电子图纸及PPDF形式贮贮存的所有文文档和图文资资料)等。3.4 文件件类型:3.1.1内部部文件:按照照质量管理体体糸和环境管管理体系要求求制定的书面面文件。3.1.2 外外来文件:是是指顾客或公公司外所输入入的资料文件件或文本书籍籍或图
4、文样本本(包括:国际或国国家(包括安安全与环保、质质量检验与检检疫)等部委委之公文和告告示、法律法法规或规章条条文规定、政政府之文件、以以及相关引用用标准等。4.0 职责与与权限:4.1 总裁裁4.1.1 负负责本司质量量环境手册、质质量环境程序序文件的批准准。4.1.2 负负责批准本司质量量环境总方针针和质量环境总总目标的执行行。4.1.3 负负责批准公司管理理规定、公司管理制制度/申请书/人事任免事事项/红头文件/公告/通告告/通知/管管理规章/管管理办法类文文件。4.1.4 负负责批准年度度管理评审审实施计划和管理评审报报告和经经营管理计划划。4.2 管理理者代表4.2.1 负负责组织权责责部门进行拟拟定、修订和和评审质量和和环境管理体体系类相关文文件;4.2.1.11负责组织权权责部门进行行编制质量环环境手册和质质量环境程序序文件;4.2.2.22负责审核权权责部门编制制的质量环境境手册;4.2.2.33负责将拟定定、修订和评评审认可后的的质量和环境境管理体系类类手册和程序序文件递交总总裁办理批准准手续。4.2.3 负负责组织权责责部门制定本本司质量环境境方针和质量量环境目标及
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