物料管理与采购管理
32页1、 . / 物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续与权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价与订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位与料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式与异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1.仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2. 滞料、废料的处理标准采购作业程序采购作业容是从收到请购案件开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购容,查阅厂商资料、采购记录与其他有
2、关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式与各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序与要点如:采购作业程序与要点标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期与注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),请购单(购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。(二)需用日期一样且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于请购单说明栏注明原因,并加盖紧急采购章,以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验与预定试车期限。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制请购单提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物
3、品免开请购单,并可以总务用品申请单委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。2. 招待用品:饮料、香烟等。3. 书报(含技术性书籍与定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。(二)零星采购与小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹) 购:1. 原物料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。2.财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。3. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案
4、件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于请购单(购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记与注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.采购部门于原请购单加盖撤销章后,送回原请购部门。2.原请购单已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)购:由购部门负责办理。(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用与采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请
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