信息部管理手册

1、信息部管理手册目 录1.总则71.1目的71.2基本原则71.2.1安全化原则71.2.2规范化原则71.2.3客户导向原则71.3主要内容71.4适用范围72.组织架构83.部门职责93.1 部门通用职责93.1.1 部门规划管理93.1.2 部门日常工作管理93.1.3 知识管理93.1.4 其他配合性工作103.2 部门基本职责103.2.1 IT规划和预算管理103.2.2 IT管理103.2.3 IT设备（软，硬件）采购管理103.2.4 IT项目实施管理113.2.5网络及设备维护管理113.2.6服务器及设备维护管理113.2.7计算机终端设备维护管理113.2.8应用系统维护管理113.2.9数据库维护管理123.2.10机房维护管理123.2.11 IT技术文档资料管理124.岗位描述134.1信息部经理岗位描述134.1.1职位关系图134.1.2岗位描述134.2 系统工程师岗位描述164.2.1职位关系图164.2.2岗位描述164.3 软件工程师岗位描述194.3.1职位关系图194.3.2岗位描述194.4桌面维护员岗位描述214.4.1职位关系图214.4

2、.2岗位描述214.5项目文档管理岗位描述234.5.1职位关系图234.5.2岗位描述234.6 高级系统工程师岗位描述254.6.1职位关系图254.6.2岗位描述254.7高级软件工程师岗位描述274.7.1职位关系图274.7.2岗位描述275作业指引305.1客户终端故障处理作业指引305.1.1作业指引概况305.1.2作业指引流程图315.1.3职责315.1.4工作程序315.1.5支持性文件325.1.6相关记录325.2网络系统维护处理作业指引335.2.1作业指引概况335.2.2作业指引流程图345.2.3职责345.2.4工作程序355.2.5支持性文件355.2.6相关记录355.4.1作业指引概况365.4.2作业指引流程图375.4.3职责375.4.4工作程序375.4.5支持性文件385.4.6相关记录385.5服务器维护作业指引395.5.1作业指引概况395.5.2作业指引流程图405.5.3职责405.5.4工作程序405.5.5支持性文件415.5.6相关记录415.6服务器故障处理作业指引425.6.1作业指引概况425.6.2作业指引流程

3、图435.6.3职责435.6.4工作程序435.6.5支持性文件445.6.6相关记录445.7机房进出管理作业指引455.7.1作业指引概况455.7.2作业指引流程图465.7.3职责465.7.4工作程序475.7.5支持性文件475.7.6相关记录475.8网络设备上架作业指引485.8.1作业指引概况485.8.2作业指引流程图495.8.3职责495.8.4工作程序495.8.5支持性文件505.8.6相关记录505.9网络设备下架作业指引515.9.1作业指引概况515.9.2作业指引流程图525.9.3职责525.9.4工作程序525.9.5支持性文件535.9.6相关记录535.10内部机房维修与维护作业指引545.10.1作业指引概况545.10.2作业指引流程图555.10.3职责555.10.4工作程序565.10.5支持性文件565.10.6相关记录565.11应用系统维护作业指引575.11.1作业指引概况575.11.2作业指引流程图585.11.3职责595.11.4工作程序605.11.5支持性文件605.11.6相关记录605.12应用系统故障处理

4、作业指引615.12.1作业指引概况615.12.2作业作业指引流程图625.12.3职责625.12.4工作程序625.12.5支持性文件635.12.6相关记录635.13.1作业指引概况645.13.2作业指引流程图655.13.3职责655.13.4工作程序665.13.5支持性文件665.13.6相关记录665.14数据库维护作业指引675.14.1作业指引概况675.14.2作业指引流程图685.14.3职责685.14.4工作程序695.14.5支持性文件695.14.6相关记录695.15数据库故障处理作业指引705.15.1作业指引概况705.15.2作业指引流程图715.15.3职责715.15.4工作程序715.15.5支持性文件725.15.6相关记录725.16数据库系统升级作业指引735.16.1作业指引概况735.16.2作业指引流程图745.16.3职责745.16.4工作程序755.16.5支持性文件755.16.6相关记录755.17 IT设备采购作业指引765.17.1作业指引概况765.17.2作业指引流程图775.17.3职责775.17.4工

5、作程序785.17.5支持性文件785.17.6相关记录785.18 IT设备设备验收与安装、测试作业指引795.18.1作业指引概况795.18.2作业指引流程图805.18.3职责805.18.4工作程序815.18.5支持性文件815.18.6相关记录815.19 软件安装作业指引825.19.1作业指引概况825.19.2作业指引流程图835.19.3职责835.19.4工作程序845.19.5支持性文件845.19.6相关记录845.20系统维护计划编制作业指引855.20.1作业指引概况855.20.2作业指引流程图865.20.3职责865.20.4工作程序865.20.5支持性文件875.20.6相关记录875.21 计算机软件采购作业指引885.21.1作业指引概况885.21.2作业指引流程图895.21.3职责895.21.4工作程序905.21.5支持性文件905.21.6相关记录905.22 PC机安装作业指引915.22.1作业指引概况915.22.2作业指引流程图925.22.3职责935.22.4工作程序935.22.5 支持性文件935.22.6相关记

6、录935.23 IT文档 资料存档与查阅作业指引945.23.1作业指引概况945.23.2作业指引流程图955.23.3职责955.23.4工作程序965.23.5支持性文件965.23.6 相关记录961. 总则1.1目的本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。1.2基本原则1.2.1安全化原则管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。1.2.2规范化原则实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。1.2.3客户导向原则 管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象-客户的需求作为最高目标。1.3主要内容本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。1.4适用范围本手册适用于XX公司所有员工2. 组织架构3. 部门职责3.1 部门通用职责3.

7、1.1 部门规划管理3.1.1.1贯彻执行XX集团及管控框架要求的有关政策、制度，编制及修订完善部门管理标准及规章制度，并组织实施；3.1.1.2 根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,跟踪执行情况,必要时进行调整或采取有效措施,保证计划的有效实施；3.1.1.3指导、监督和考核所属岗位的业务工作；3.1.1.4在人力资源部的指导下，辅导、培养本部门员工的职业成长；3.1.1.5 根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。3.1.2 部门日常工作管理3.1.2.1 配合完成公司对相关部门的绩效考核工作；3.1.2.2 建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标；3.1.2.3 根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效考评和绩效面谈等工作；3.1.2.4 编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制；3.1.2.5 完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；3.1.2.6 对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；3.1.2.7 提出本部门的培训需求，并配合人力资源部实施培训；3.1.2.8 组织本部门员工的

8、内部日常业务培训和岗位培训；3.1.2.9 承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作；3.1.2.10 负责在OA上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。3.1.3 知识管理3.1.3.1 负责根据本部门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大失误编辑工作案例，进行知识管理；3.1.3.2 总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。3.1.4 其他配合性工作3.1.4.1 配合相关部门进行部门接待工作；3.1.4.2 根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作；3.1.4.3 负责本部门大事记的撰写和上报；3.1.4.4 完成各级领导交派的其他临时性任务。3.2 部门基本职责3.2.1 IT规划和预算管理3.2.1.1根据集团公司战略目标，制定IT规划和投资预算管理的原则、目标和框架；3.2.1.2收集集团及所属公司年度和项目的IT规划和预算执行情况，并对IT规划和投资预算的执行进行分析，调整和修订；3.2.1.3编制集团本部年度、季度和月度IT预算；3.2.1.4对集团本部年度、季度和月度IT预算控制执行和管理。3.2.2 IT管理2.2.2.1根据集团管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；2.2.2.2负责集团IT管理制度和流程的执行、检查和维护；2.2.2.3负责对集团IT管理状况进行分析。3.2.3 IT设备（软，硬件）采购管理2.2.3.1负责集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认；2.2.3.2负责集团IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络；2.2.3.3负责集团IT设备（软，硬件）招标组织；2.2.3.4负责集团IT设备（软，硬件）到货验收。3.2.4 IT项目实施管理2.2.4

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