风险分级管控及隐患排查治理制度
23页1、风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,做好风险辨识与评价,实施风险分级管控,从源头上管控分险,减少和消除隐患,有效防范各类事故。2适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。3.2 风险辨识:3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识,必须全员参与。3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单,并进行风险辨识与评价。3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组,负责审核各部门的风险辨识结果,并选择风险管控点位,明确管控措施。3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检,并如实记录点检情况。4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。选用LEC评价法,根据危险(有害)因素风险的大小和管理需要,通过定性和定量分析,从高到低划分为四级:一级(红色,D值320以上),重大风险;二级(橙色,D值320-160 ),较大风险;三级(黄色,D值159-70 ),一般风险;四级(蓝色,D值70以下),低风险。4.1.2辨识评
2、价范围。应覆盖所辖区域和生产的全过程,包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。4.1.3 风险管控措施。分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。4.1.4 班组辨识。分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价,必须各岗位人员全员参与。各岗位辨识完成后,班组应组织全体会议,对辨识情况进行讨论与补充。4.1.5 部门审核。班组辨识完成后,提交部门审核,部门应对材料进行审核,对审核不通过的材料,应退后班组补充辨识,直到通过为止。审核通过后,部门应对辨识材料进行汇总,并将电子版材料报安环部。4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识,制订公司重点设备、重点工艺清单,分工进行辨识。4.1.7 公司审核。安全环保部牵头组织审核小组,审核由工程技术部、总工办等部门人员组成,具体职责为: 对各部门辨识材料进行审核,修改、补充、完善风险辨识、评价分级、控制措施等内容。 确定风险管控点位,形成分险分级控管信息表。4.2 风险分级管控4.2.1 分险分级管控规则。将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位)
3、,落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。一级,重大风险:公司、部门、班组、岗位联合管控,每日检查一次。二级,较大风险:班组、岗位每班检查一次,部门级每班检查两次,公司级随机抽查,监督检验完成情况。三级,一般风险:班组、岗位每班检查一次,部门级每班检查两次,公司级随机抽查,监督检验完成情况。四级,低风险:岗位员工管控,每班检查一次;部门和班组不定期抽查。4.2.2 管控责任人的确定:公司级管控由安全环保部负责,可按区域指定责任人,公司领导可不定期进行抽查。部门级管控,由部门长或其指定的部门管理人员负责,部门长点检次数不得少于本级点检总量30%。 班组级管控由班组长负责。 岗位级管控岗位员工负责,如同一岗位有多名工,则由主操负责。4.2.3 风险分级管控以点检表的形式进行(附风险分级管控表)。4.2.4班组级和岗位级管控,必须于接班1小内对责任点位检查完成。5、变更管理5.1 生产工艺、技术、设备、材料等发生变化的,所在部门应及时组织风险辨识,并将辨识情况提交安全环保部,由安全环保部对管控点位和管控内容进行变更。5.2 发生安全事故、显肇事故事件,安全环保部应根据事故、事件原因及控制
4、预防措施,对管控点位和管控内容进行变更。5.3 岗位人员、班组长等各级管控人员发生变化的,所在部门应及时报送安环部,由安全环保部对管控责任人进行变更。5.4 根据运行效果,安环部可以对管控点位、各级管控责任人员、点检频次进行动态调整和变更,报公司领导批准后执行。5.5 公司每年对风险辨识及分级管控点位组织一次更新辨识,在每年第一季度完成。6. 监督与考核6.1 安全环保部负责对各级分险辨识与分级管控情况进行监督与管理,并提出考核意见。6.2 各部门负责对本部门的分险辨识与分级管控情况进行监督与管理,并提出考核意见。6.3 对不能按时完成风险辨识的班组与部门,纳入月度部门安全考核。6.4 各级风险管控责任人必须认真点检,严禁弄虚作假、敷衍了事,严禁不经检查直接勾选巡查项。安全环保部可通过比对各级巡查信息、现场抽查核实等形式,检查核实各级巡查的真实性、有效性,发现有弄虚作假的行为,每次扣减月度考核分1分。6.5 各级风险管控责任人必须按时完成点检,每漏检一次,扣减月度考核分1分。部门长点检次数少于本级点检总量30%,每少一次扣减月度考核分1分。6.6 出现变更因素,未按变更管理要求执行的,
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