小企业报表格式及附注
8页1、资产负债表会小企 01 表编制单位: 年 月 日单位: 元资产行 次期末 余额年初 余额负债 和所有者权益行 次期末 余额年初 余额流动资产:流动负债:货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中:原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债:周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产:其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减:累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理2368 / 85资产行 次期末 余额年初 余额负债 和所有者权益行 次期末 余额年初 余额生产性生物资产24所有者权益(或股东权 益):无形资产25实收资本(或股本)48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益(或股东权益)合计
2、52资产总计30负债和所有者权益(或股东权益)总计53小企业(中外合作经营)根据合同规定在合作期间归还投资者的投资,应在“实收资本(或股本)”项目下增加“减:已归还投资”项目单独列示。利润表会小企 02 表编制单位: 年 月单位:元项目行 次本年 累计金额本月 金额一、营业收入1减:营业成本2营业税金及附加3其中:消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中:商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中:开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中:利息费用(收入以“-”号填列)19加:投资收益(损失以“-”号填列)20二、营业利润(亏损以“-”号填列)21加:营业外收入22其中:政府补助23减:营业外支出24其中:坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3075 / 85减:所得税费用31四、净利润(净亏损以“-”号填列)32现金流量表会小企 03
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