2017年项目经营思路和举措
7页1、2017年项目经营思路和举措 在项目现有的基础上,明确经营目标,制定项目经营目标和经营计划,进而加以实施和控制,并在经营目标的实施过程中根据内外部环境实时调整计划,灵活运用,使经营目标更加具有实现性和可执行性,从而达成整个项目的经营目标。一、 年度经营目标2016年经营总计成本为612.50万元,亏损57.93万元,2017年目标收入587.19万元,支出586.47万元,盈利:0.72万元,实现项目转亏为盈。2017年计划收入支出表费用事项目标(万元)同比上年(百分比)根据物业服务费收入434.612.721#、19#楼收缴率下降,商铺物业费增加物业欠费收缴收入6.638.38收缴率提升主要原因空置房减少幼儿园服务管理费8.9/9月幼儿园启用停车服务费收入116.8512.5开放21#楼广场和地库二层停车场服务中心副营收入20.20-19.8建筑垃圾清运收入显著减少人力成本支出295.93-8.1缩员减编精选文档运行维修费支出81.0210.39能耗降低,电梯维护费用增加秩序维护费支出2.50/清洁卫生费支出108.970/绿化养护费支出0.050/行政管理费支出75.48-2.3收
2、入增加,管理佣金提高.其他费用降低税金及附加支出10.310/公司级副营成本支出12.210/盈利0.72万元二、目标具体实施措施1.物业服务费收入 2016年全年收缴物业费用为423.35万元,2017年物业预计收缴率为96,总计费用为434.61万元,增减具体原因19#楼、21#楼前期交房结束,2017年处于正常收缴状态,收缴率将有所下降,商铺自2016年三月开始交付,2017年将比2016年多收取2个月的物业管理费用,年度比较如下表:事项总物业费收物业费全年同比预估费用责任人2016物业费收缴450.15万元423.35万元11.26万元2017物业费收缴452.72万元434.61万元精选文档备注:具体收缴费用措施请您参照2017年项目物业费催缴方案2. 物业欠费收缴收入 截止至2016年12月31日,物业费欠缴户数为74户,费用为8.29万元,2017年计划清欠率为80,具体收缴费用如下表:欠费原因欠费户数欠费金额2017预估收缴费用责任人房屋未售000已达到交付标准,未收房000已收房,未缴费74户8.29万元6.63万元3. 幼儿园服务管理费收入 幼儿园总计有2466平方
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