政府检查企业考评各项EHS资料参考全套

1、政府检查企业考评各项EHS资料参考1、安全生产责任制企业主要负责人履行职责、建立各职能部门的安全职责、建立各级各类人员的安全职责2、职业安全健康规章制度3.4.2.1 安全检查制度：查证检查记录、整改情况等。3.4.2.2 伤亡事故管理制度：应结合本章“事故管理”的考评来查证其执行情况。3.4.2.3 职业安全健康教育制度：应结合本章“职业安全健康教育”的考评来查证其执行情况。3.4.2.4 “三同时”管理制度：应结合本章“三同时管理”的考评来查证其执行情况。3.4.2.5 特种设备及特种作业人员安全管理制度：应结合本章“特种设备及人员管理”的考评来查证其执行情况。3.4.2.6 相关方安全管理制度：应结合本章“相关方安全管理”的考评来查证其执行情况。3.4.2.7 防火安全管理制度、安全防护设备管理制度：应结合“设备设施安全考评”的状况来查证其执行情况。3.4.2.8 危险作业审批制度：查证审批报告及实施情况记录，还可查问员工对该制度的熟悉程度等。3.4.2.9 临时线审批制度：查证审批报告及实施情况记录，还可查问员工对该制度的熟悉程度等。3.4.2.10 危险化学品管理制度、厂内交

2、通安全管理制度、劳动防护用品管理制度、女工和未成年人保护制度、易燃易爆场所管理制度：应结合“设备设施安全考评”和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况。3.4.2.11 职业病预防管理制度、职业危害防护设备管理制度：应结合“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况。3.4.2.12 安全奖惩制度：查证奖惩台帐或记录。3.4.2.13 安全生产“五同时”管理制度：查证各种会议记录和执行情况等。3.4.2.14 劳动合同安全监督制度：查证合同文本、询问相关人员。3、规划与年度计划4.4.1 文件资料：4.4.1.1 规划有文本，内容针对性强。4.4.1.2 年度工作计划及安全健康目标指标分解的文件资料。4.4.1.3 劳动保护措施经费（安措费）项目计划表、方案论证和验收记录。4.4.2 现场抽查4.4.2.1 各职能部门、各车间（分厂）年度计划指标完成情况，相应的措施和对策以及实施进度。4.4.2.2 劳动保护措施经费（安措费）项目的实施现场，评价安措费使用的执行情况，项目的实施情况和实施效果。4、机构与人员5.4.1 “安全生产委员会”应有企业文件、组织机构及名单、职责、

3、工作流程和会议记录及其决议执行的检查记录等内容。5.4.2 企业以及各职能部门、车间（分厂）主管安全的负责人和专（兼）职安全员，抽查名单、职责以及日常工作情况进行综合评定。5.4.3 安全管理机构的人员应查阅相关文件、编制、职责划分，以及相关会议记录和安全管理部门的工作记实等进行综合考评。5.4.4 矿山、建筑以及危险化学品生产和经营单位的安全管理人员查资格证书的持有情况。5、职业安全健康教育6.4.1 文本资料6.4.1.1 9种教育应建立档案和台帐。6.4.1.2 被教育人数应与企业人事劳资部门统计数相一致。6.4.1.3 企业自行教育的，应有教育计划、教学大纲和教材。6.4.1.4 新职工进厂三级教育卡中的每一级教育必须有教育者和被教育者签字。第36 页共 223 页6.4.2 抽查考核6.4.2.1 安全意识对党和政府有关安全生产方针、政策、法规的认识。对企业职业安全健康标准、制度、劳动纪律的理解。联系生产实际，对职业安全健康重要性的看法。6.4.2.2 安全技术知识 熟练掌握本工种安全技术操作规程。 一般安全技术基础知识：了解与本岗位、本工种有关的危险源及其控制方法；个人防护

4、用品的正确使用、工伤事故报告、消防安全基本知识和厂内交通安全知识。6.4.2.3 安全知识应用于生产实际情况。6.4.2.4 现场安全知识的抽查，采取现场抽试与集中笔试相结合的方法进行，按其合格率计分。6、事故管理7.4.1 文本资料7.4.1.1 查缴纳保险费名单，企业从业人员按时缴纳劳动保险，不得拖延、遗漏。7.4.1.2 企业建立了工伤事故控制指标。7.4.1.3 工伤事故、中毒事故、重大未遂事故台帐和事故档案。7.4.1.4 查阅查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者、事故责任单位的处理决定、防范措施及其完成情况等内容。对以上文本资料的评价，应查证前三年的事故报告，统计是否正确，台帐、报告书、月、第38 页共 223 页季、年报数字的一致性，事故分析的准确性，以及调查处理是否符合法规要求等。7.4.2 抽查考核7.4.2.1 查生产管理人员对“四不放过”原则的理解。7.4.2.2 现场抽查某起事故的责任者和群众受教_育的效果。7.4.2.3 以事故调查报告或登记表提出的预防措施为依据，查证防范措施的落实情况。属管理措施查资料文本，属技术措施，到事故现场进行查证。7.4

5、.2.4 查重大未遂事故的防范措施。7、班组安全管理9.4.1 文本资料9.4.1.1 企业班组安全建设达标实施方案和管理办法。9.4.1.2 企业班组安全建设达标考核验收标准。9.4.1.3 企业班组安全建设达标考核验收资料。9.4.1.4 班组应有班长、安全员、生产工人的安全生产责任制；本班组所有工种的安全技术操作规程和危险源清单；安全检查与隐患整改记录，安全活动记录；安全教育记录等。9.4.2 抽查考核：班组成员应能理解班组安全建设达标考核验收标准的每项内容。第42 页共 223 页9.4.3 现场（执行情况）：企业班组安全建设考核验收标准实施情况。8、安全操作规程10.4.1 文本资料10.4.1.1 所有作业岗位均有安全操作规程。10.4.1.2 岗位安全操作规程的数量应与企业拥有的工种或工序数量相符合。9、特种设备及人员管理11.4.1 文本资料11.4.1.1 特种设备清单和验收资料。11.4.1.2 特种设备档案。11.4.1.3 特种设备的定期检验报告。11.4.1.4 特种设备操作人员名单、培训取证情况和身体检查表。11.4.2 现场：抽查设备资料及人员持证情况。1

6、1.4.3 本项目考评重在依据国家法律法规，对特种设备及其操作人员的管理方面，其制度文本考评见本章“职业安全健康规章制度”，设备设施的状况考评见“设备设施安全考评”的相关内容，本项考评应结合上述内容综合评定。10、相关方安全管理12.4.1 查看外来施工（作业）方与企业签订的安全协议文本。12.4.2 查看承包租赁合同和安全协议文本，现场查看生产作业状况。12.4.3 通过“问”、“查”、“看”相结合的方法，查证管理责任的落实；现场是否存在违章作业或不安全隐患等现象。12.4.4 查看短期合同工、临时工合同及其安全管理制度，抽查其现场工作状况。12.4.5 查看厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员安全管理制度，抽查其现场作业状况。11、现场监督检查13.4.1 文本资料13.4.1.1 现场违章操作：查阅企业制订的安全生产规章制度和安全操作规程。13.4.1.2 防护用品穿戴：查企业劳动防护用品管理标准（或制度）和发放标准。13.4.1.3 特种作业人员持证：查特种作业人员名单与经培训、复训取证的台帐是否相符（设备操作证视为无效）。13.4.1.4 隐患整改：查隐患

7、整改台帐与隐患整改通知单原始凭证是否一致。13.4.2 现场（或执行记录）第50 页共 223 页违章行为详见本节13.3.1.1、13.3.2.1的条款，防护用品穿戴根据企业劳防用品管理标准（制度）和发放标准确定。特种作业人员操作证一般应随身带着，如有特殊情况放在临近的工具箱内及时取出也可视为持证，但仅有设备操作证视为无证上岗。隐患整改根据整改台帐已完成的整改项目到现场核实确定。应该指出：现场监督检查在评审过程中不单纯是基础管理考评组考评的任务，还要收集汇总其他专业组在考评过程中发现的问题。12、应急救援预案14.4.1 文本资料14.4.1.1 查企业总体应急预案。14.4.1.2 查企业重点部位（重要、重大危险源）清单，及其专项应急救援预案。对以上文本资料的评价，应查证应急策划、应急准备、应急救援、现场恢复、预案管理与评审改进等相关内容。14.4.2 抽查考评14.4.2.1 查相关人员对应急预案的熟悉情况，并进行现场知识测试。14.4.2.2 查现场重点部位（重要、重大危险源）应急通讯器材、消防材料及其他物资准备情况。14.4.2.3 查应急预案的演习记录。13、危险源管理15.4.1 文本资料15.4.1.1 企业危险源识别和评价的程序和方法，以及重大、重要危险源清单，且无遗漏。15.4.1.2 对于采用15.3.1.3.1确定的重大危险源上报有关主管部门的记录。15.4.1.3 重大、重要危险源的管理制度或控制措施，其中包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制等内容。15.4.2 现场查证15.4.2.1 对照台帐查现场，有无遗漏。15.4.2.3 员工熟悉本岗位的危险源（特别是重大、重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况。15.4.2.4 应急预案的符合情况，以及应急处理器材的配备情况。14、安全健康档案16.4.1 文本资料：12种档案建档至少要在三年以上，其内容符合本节16.3的要求。16.4.2 抽查考核16.4.2.1 查有关人员，确认档案的准确性和真实性。16.4.2.2 查档案的正确性、有效性是否符合档案管理规范化、系统化的要求。16.4.3 现场（执行情况）抽查：查档案和现场是否相符，如职业危害防护设备设施档案与现场数量、分布状况是否一致。

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