内部质量审核控制程序(塑料制品)
3页1、*有限公司 内部质量审核控制程序 文件编号BW/QP-018 版本 A/0 共 3 页 第 3 页 实施日期2023-03-20 1.0 目的 通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核,并采取纠正措施,确保质量体系正常有效地运行和维持,为质量体系的符合性、有效性及持续改善提供依据。2.0 范围 适用于与质量体系相关的部门与个人。3.0 定义(略)4.0 流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明审核策划管理者代表定期和不定期审核计划审核准备审核小组内部质量审核/实施计划组建审核小组,任命审核组长,准备审核文件审核通知审核小组审核实施审核小组内部质量审核报告/不合格项报告/审核检查清单首次会议/现场审核/审核总结/末次会议纠正措施制订与实施责任部门内部质量审核/不合格项报告跟踪和验证审核小组内部质量审核/不合格项报告记录归档管理者代表/品管部相关资料提交管理评审5.0 要求5.1 审核策划5.1.1 定期审核:管理者代表策划内部质量审核,原则上每半年至少审核一次。5.1.2 不定期审核:有发生重大质量异常、组织机构变更、顾客投诉强烈时或为了加强对质量体系的监督等可根据需要随机实施审核。5
2、.2 审核准备5.2.1组织与职责: A 审核员需两人或两人以上,应受相应的培训,取得内审员资格证书者。 B审核小组组长由管理者代表指派,原则上审核组长由管理者代表亲自担任。5.2.2审核小组准备以下审核专用文件:A内部质量审核实施计划,由审核小组组长编制,经管理者代表批准,内部质量审核实施计划应具有弹性以便审核时能够按照收集的资料随时进行变更。B 内部质量审核检查表,审核员按照过程方法,依照ISO9001标准条款和质量体系文件及法律法规列出所需审核的项目要点,以确保审核有目的、按计划顺利进行。C 内部质量审核不合格项报告。D 内部质量审核报告。5.3 审核通知5.3.1 审核小组提前一周向被审核部门签发“内部质量审核实施计划”,应包括下述内容: A 审核的目的与范围/部门;B 审核的日期和时间;C审核依据;D审核小组成员;E 被审核部门的主管或代表。5.3.2 各被审核部门经理准备有关审核资料及运作情况。如果对审核的主要项目和审核日期有异议,可在两天之内通知审核小组,以便协商解决异议之处。5.4 审核实施5.4.1首次会议 内部质量审核开始前,管理者代表组织召开由审核小组成员、受审核
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