文件控制程序(五金配件)
13页1、XX塑胶有限公司 文件控制程序文件编号QP/YM-01版次B-1页 面13-1发行日期20236101、目的:确保文件与资料之流通、应用、处理等得到有效管制,以控制与本标准要求有关的所有文件与资料,确保生产现场各相关场所都使用最新的有效版本。2、范围:适用于本公司质量、环境、安全健康系统的文件与资料和客户、供应商提供的相关文件与资料及外部文件与资料之管制。3、文件定义及职责:3.1第一级文件:质量与环境手册3.2第二级文件:程序文件3.3 第三级文件:管理类/技术类文件、管理方法、规定、实施细则、具体产品所涉及的技术图面、规范标准等3.4第四级文件:记录/表单(提供质量/环境管理体系有效性的证据)3.5 外部文件:3.5.1 本公司收集的与产品有关的标准、光碟、图纸等资料3.5.2 客户提供的标准、工程规范、图纸等资料3.5.3 体系要求及相关文件3.6职责3.6.1品保部负责品保部的标准、规范、检验指导书类文件的编制与管理。3.6.2生产部IE课负责生产部的标准、包装规范、作业指导书、技术文件类的编制,其它部门 负责部门内相关文件的编制。3.6.3行政部文管员负责所有受控文件的发放、
2、回收、销毁及原稿的保存。3.7体系文件的编制,审核,批准见下表文件级层文件名称编 制审 核批 准一手册行政部管理者代表总经理二程序文件相关部门部门主管管理者代表三管理/技术文件相关部门部门主管部门最高主管四表单相关部门部门主管部门主管4、控制程序4.1手册的编号: QEM / YM - 其中:QEM-质量与环境手册代号 YM-企业名称代号 -文件年号批准:审核:拟案:泳贸塑胶有限公司 文件控制程序文件编号QP/YM-01版次B-1页 面13-2发行日期20236104.2程序文件的编号: QP / YM-XX 其中:QP-程序文件代号 YM- 企业名称代号-文件顺序号4.3 管理性文件、技术性文件等编号 / YM文件序号部门代号企业代号文件代号:QP 管理性文件QJ 检验规范QG 工作规范QZ 作业指导书QB 标准 4.4外来文件QW 当日接收的第几份文件 日期月份 年份的最后两位数外来文件编号4.5记录表格编号QP-YM表单版本号(B0、B1、B2.)表单顺序号 (01、02、03) 程序文件顺序号公司代号 程序文件编号 批准:审核:拟案:泳贸塑胶有限公司 文件控制程序文件编号QP/
3、YM-01版次B-1页 面13-3发行日期20236104.6内审报告编号:QS-()表示内审次数表示年度内审文件表单编号4.7各部门代码:1、行政部XZ 2、品保部PB 3、财务部CW 4、生产部SC 5、业务部:YW 6、采购部CG7、鞋材部XC4.8文件的发放控制:4.8.1文件发行前要履行“审核、批准”手续(权限见3.7节)。本公司与质量体系有效运行有关的文件和资料分为“受控”和“不受控”两种。所有“不受控”文件不得作为工作的依据(报表、表单除外)。受控文件:ISO文件,标准文件,作业文件,客户和供应商技术性外来文件,不受控文件:合同、报表,表单,公告,政府文件,客户和供应商非技术性外来文件。4.8.2文件版本:文件制定时应有文件编号,版本号,制定时间,文件首次发行版本为A,以此类推,页版次为0,以此类推;文管员应编制文件管制一览表对文件进行编目管理,并根据需要确定发放范围。4.8.3质量手册和程序体系文件分发给各部门主管一份,部门管理文件、技术性文件、外来文件送文控编目存档后,发放到与之相关的职能部门。4.8.4文件领用人在文件发放登记表上签字,领取盖有“受控文件”印章的文件
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