【清单】职业卫生档案检查目录(参考)
4页1、职业卫生档案检查目录检查项目检 查 内 容检查方法符合程度(一)建设项目职业卫生“三同时”档案1。建设项目职业卫生“三同时”审查登记表;档案检查2。建设项目批准文件;档案检查3。职业病危害预评价委托书与预评价报告;档案检查4。建设项目职业病防护设施设计专篇;档案检查5。职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告;档案检查6。建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、档案检查7。职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见;档案检查8。安全监管部门审核、审查、验收批文;档案检查9。建设项目职业病危害防治法律责任承诺书;档案检查10。全套竣工图纸、验收报告、竣工总结;档案检查11。工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料档案检查(二)职业卫生管理档案12。职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件;档案检查13。职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件;档案检查14。职业病防治年度计划及实施方案;(附:年度职业病防治计划实施检查表);档案检查15。职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程;(1)职业病防治责任制;(2).职业病危害警示与告知制度;(3)职业病危害
2、项目申报制度;(4)职业卫生教育培训制度;(5).职业病防护设施维护检修制度;(6)职业健康监护档案管理制度;(7)职业病防护用品发放管理制度;(8)职业病危害监测及评价管理制度(9)职业病危害事故应急救援预案;(10)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;(11)岗位操作规程;(12)职业病危害事故处置与报告制度档案检查16。职业病危害项目申报表及回执;(附:职业病危害因素17。申报基本情况表);档案检查18。职业病防治经费;档案检查19。职业病防护设施一览表;档案检查20。职业病防护设施维护和检修记录;档案检查21。个人防护用品的购买、发放使用记录;档案检查22。警示标识与职业病危害告知(附:工作场所警示标识一览表,职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证);档案检查23职业病危害事故应急救援预案;档案检查24。用人单位职业卫生检查和处理记录;档案检查25。职业卫生监管意见和落实情况资料;(包括:现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料)档案检查
3、(三)职业卫生宣传培训档案26.用人单位职业卫生培训计划;档案检查27.用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明档案检查28.劳动者职业卫生宣传培训、年度职业卫生宣传培训一览表(附:培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料);档案检查29.年度职业卫生培训工作总结档案检查(四)职业病危害因素监测与检测评价档案30.生产工艺流程;档案检查31.职业病危害因素检测点分布示意图;档案检查32.可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表(附:化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等;档案检查33.接触职业病危害因素汇总表;档案检查34.职业病危害因素日常监测季报汇总表档案检查35.职业卫生技术服务机构资质证书;档案检查36.职业病危害因素检测评价合同书;档案检查37.职业病危害检测与评价报告书;档案检查38.职业病危害因素检测与评价结果报告档案检查(五)用人单位职业健康监护管理档案39.职业健康检查机构资质证书;档案检查40.职业健康检查结果汇总表;档案检查41.职业健康检查异常结果登记表,(附:职业健康监护结果评价报告);档案检查42.职业病患者、疑
4、似职业病患者一览表(附:职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等);档案检查43.职业病和疑似职业病人的报告(注:在接到体检结果、诊断结果5日内报告);档案检查44.职业病危害事故报告和处理记录;档案检查45.职业健康监护档案汇总表档案检查(六)劳动者个人职业健康监护档案46.劳动者个人信息卡;档案检查47.工作场所职业病危害因素检测结果档案检查48.历次职业健康检查结果及处理情况;档案检查49.历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料;档案检查50.其他职业健康监护资料档案检查现场检查人员: 检查时间: 工作场所现场监督检查表检查项目检查内容检 查 标 准检查方法符合程度(一)作业场所职业健康基本要求1.职业危害因素浓(强)度作业场所职业危害因素浓(强)度符合国家职业卫生标准和行业标准现场检测、查看相关检测报告2.防护设施有与职业危害防护相适应的有效防护设施现场检查3.生产布局生产布局合理,有害作业与无害作业分开现场检查4.卫生设施有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施现场检查5.高毒作业场所隔离高毒作业场所与其他作业场所隔离现场检查6.自动报警装置和事故通风设施可能突然泄漏大量有毒
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