【清单】职业卫生档案检查目录（参考）

职业卫生档案检查目录检查项目检 查 内 容检查方法符合程度（一）建设项目职业卫生“三同时”档案1。建设项目职业卫生“三同时”审查登记表；档案检查2。建设项目批准文件；档案检查3。职业病危害预评价委托书与预评价报告；档案检查4。建设项目职业病防护设施设计专篇；档案检查5。职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告；档案检查6。建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、档案检查7。职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见；档案检查8。安全监管部门审核、审查、验收批文；档案检查9。建设项目职业病危害防治法律责任承诺书；档案检查10。全套竣工图纸、验收报告、竣工总结；档案检查11。工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料档案检查（二）职业卫生管理档案12。职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件；档案检查13。职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件；档案检查14。职业病防治年度计划及实施方案；（附：年度职业病防治计划实施检查表）；档案检查15。职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程；（1）职业病防治责任制；（2）.职业病危害警示与告知制度；（3）职业病危害项目申报制度；（4）职业卫生教育培训制度；（5）.职业病防护设施维护检修制度；（6）职业健康监护档案管理制度；（7）职业病防护用品发放管理制度；（8）职业病危害监测及评价管理制度（9）职业病危害事故应急救援预案；（10）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（11）岗位操作规程；（12）职业病危害事故处置与报告制度档案检查16。职业病危害项目申报表及回执； （附：职业病危害因素17。申报基本情况表）；档案检查18。职业病防治经费；档案检查19。职业病防护设施一览表；档案检查20。职业病防护设施维护和检修记录；档案检查21。个人防护用品的购买、发放使用记录；档案检查22。警示标识与职业病危害告知 （附：工作场所警示标识一览表，职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证）；档案检查23职业病危害事故应急救援预案；档案检查24。用人单位职业卫生检查和处理记录；档案检查25。职业卫生监管意见和落实情况资料；（包括：现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料）档案检查（三）职业卫生宣传培训档案26.用人单位职业卫生培训计划；档案检查27.用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明档案检查28.劳动者职业卫生宣传培训、年度职业卫生宣传培训一览表（附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料）；档案检查29.年度职业卫生培训工作总结档案检查（四）职业病危害因素监测与检测评价档案30.生产工艺流程；档案检查31.职业病危害因素检测点分布示意图；档案检查32.可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表（附：化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等；档案检查33.接触职业病危害因素汇总表；档案检查34.职业病危害因素日常监测季报汇总表档案检查35.职业卫生技术服务机构资质证书；档案检查36.职业病危害因素检测评价合同书；档案检查37.职业病危害检测与评价报告书；档案检查38.职业病危害因素检测与评价结果报告档案检查（五）用人单位职业健康监护管理档案39.职业健康检查机构资质证书；档案检查40.职业健康检查结果汇总表；档案检查41.职业健康检查异常结果登记表，（附：职业健康监护结果评价报告）；档案检查42.职业病患者、疑似职业病患者一览表（附：职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等）；档案检查43.职业病和疑似职业病人的报告（注：在接到体检结果、诊断结果5日内报告）；档案检查44.职业病危害事故报告和处理记录；档案检查45.职业健康监护档案汇总表档案检查（六）劳动者个人职业健康监护档案46.劳动者个人信息卡；档案检查47.工作场所职业病危害因素检测结果档案检查48.历次职业健康检查结果及处理情况；档案检查49.历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；档案检查50.其他职业健康监护资料档案检查现场检查人员: 检查时间: 工作场所现场监督检查表检查项目检查内容检 查 标 准检查方法符合程度（一）作业场所职业健康基本要求1.职业危害因素浓（强）度作业场所职业危害因素浓（强）度符合国家职业卫生标准和行业标准现场检测、查看相关检测报告2.防护设施有与职业危害防护相适应的有效防护设施现场检查3.生产布局生产布局合理，有害作业与无害作业分开现场检查4.卫生设施有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施现场检查5.高毒作业场所隔离高毒作业场所与其他作业场所隔离现场检查6.自动报警装置和事故通风设施可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施，并有效联动现场检查7.撤离通道和必要的泄险区高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区现场检查（二）建设项目职业危害预防措施8.职业危害防护设施三同时建设项目的职业危害防护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，所需费用应当纳入建设项目工程预算查阅设计、现场抽查核对（三）职业危害防治管理措施9.操作规程建立健全各工种（岗位）职业健康操作规程，并张贴在操作岗位查看文件、资料，并现场检查10.操作规程建立健全各工种（岗位）职业健康操作规程，并张贴在操作岗位查看文件、资料，并现场检查（四）技术工艺材料设备及密闭空间作业管理11.优先采用新技术、新工艺和新材料生产经营单位应当按促进产业结构调整暂行规定和最新产业结构调整指导目录优先采用有利于职业危害防治和保护劳动者职业安全健康的新技术、新工艺和新材料。通过技术控制，尽可能采取密闭化、自动化生产，并采取机械操作、劳动者远距离操作等方式，最大程度减少职业危害现场检查12.明令禁止使用不生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业危害的技术、工艺、材料和设备现场检查13.密闭空间作业需要进入密闭空间作业的，生产经营单位应当按照密闭空间作业职业病危害防护规范（GBZT205-2007）的规定进行密闭空间作业现场检查、询问有关人员（五）职业危害监测检测评价14.职业危害日常监测日常监测由生产经营单位承担，并指定专人负责。按照规定设置日常监测装置，监测危害因素浓度变化情况，并记录存档。职业危害因素监测、采样、布点符合国家标准。从事可能发生急性职业中毒的作业人员（岗位）应当配备有毒物质快速检测报警仪 现场检查有关仪器并查看有关监测记录（六）职业危害告知措施15.公告告知作业场所应当在醒目位置设置公告栏，公告内容包括：职业危害防治制度、职业卫生操作规程、职业危害检测评价结果和应急救援措施等现场检查公告设置及公告内容16.警示告知在产生严重职业危害的作业岗位、设备的醒目位置，设置符合标准的警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容现场检查公告设置及公告内容17.危害区域告知存在或者产生有毒物质的作业场所应当设置区域警示线。产生一般有毒物质的应设置黄色区域警示线，产生高毒物质的区域应设置红色区域警示线现场检查（七）职业危害防护设施18.防护设施设置产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量机械化和自动化，加强密闭，并结合生产工艺，在所有产生粉尘、毒物的岗位及设备，安装通风排毒除尘装置。放散粉尘的生产过程尽量采用湿式作业现场检查19.除尘管道输送含尘气体的管道应与地面成适度夹角，如必须设置水平管道时，应在适当位置设置清扫孔现场检查20.高毒作业防护高毒物质作业应当采取有效的密闭措施，并设置通风排毒装置和通讯报警装置，作业场所设置淋浴间、更衣室、物品存放专用间现场检查21.高温作业防护高温作业车间应当形成自然通风系统，自然通风不能满足要求的采取局部降温和综合防暑措施。特殊高温作业，如高温车间天车驾驶室、车间内的监控室、操作室、炼焦车间拦焦车驾驶室等应有隔热措施，热辐射强度应小于700W/m2，室内气温不超过28现场检查、检测22.噪声与振动防护产生噪声较大的设备尽量将噪声源与操作人员隔离，工艺允许远距离控制的，设置隔声操作（控制）室。产生强烈振动的车间，设置防止振动传播的措施现场检查、检测（八）个人防护用品23.防护用品配备按劳动防护用品选配规则和劳动防护用品配备标准为劳动者提供足够数量和种类的劳动防护用品不得使用假冒伪劣、超过使用期限和失去防护性能的劳动防护用品，配发的劳动防护用品符合国家标准和行业标准查看防护用品发放帐目、相关质量证明文件及现场检查24.劳动防护用品管理劳动防护用品的采购、验收、使用、报废应当按有关规定进行。不得以货币或者其他物品代替劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志的或者未经法定认证的单位销售的特种劳动防护用品，购买的特种劳动防护用品，应当经本单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员检查验收。查看防护用品发放帐目、相关质量证明文件、销售单位资格证明及现场检查（九）职业健康监护25.职业禁忌和特殊人员保护不得安排有职业禁忌症的人员从事其所禁忌的作业。禁止使用童工和未成年工从事接触职业危害的作业，不得安排孕期、哺乳期的女职工对本人和胎儿有危害的作业查看监护档案及现场抽查核对（十）职业卫生培训26.宣传教育生产经营单位应当定期组织、开展职业卫生宣传教育活动，宣传职业卫生法律、法规和规章规定，普及职业健康知识现场检查及相关记录(十一职业危害事故27.职业危害事故预防与救援可能发生急性职业损伤的作业场所，应当设置通讯报警装置、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区，还需配置满足需要的现场应急用品、救援设施等。如：空气呼吸器、全封闭化学防护服、防护手套、防护鞋靴、单向阀防护口罩、防暑降温用品、给氧器、现场止血用品和急救药品等现场检查现场检查人员: 检查时间: 4