功能型外墙挂板、集成墙板材项目可行性报告

1、 功能型外墙挂板、功能型建筑辅材建设项目可行性研究报告1目录第一章总 论1III1.1 项目概述11.2 可行性研究工作依据和范围21.3 项目建设内容41.4 研究结论7第二章行业背景及建设必要性分析102.1 行业发展概况102.2 项目建设必要性分析13第三章市场概况及产品方案163.1 装饰行业市场概况163.2 墙板行业市场概况183.3 挂板行业市场概况193.4 产品方案及简介20第四章 建设地址与建设条件254.1 建设地址254.2 建设条件25第五章工艺技术方案和设备选择305.1 工艺技术方案305.2 设备选择305.3 主要原料需用量及供应36第六章 总图布置与公用工程386.1 总图布置386.2 建筑工程406.3 公用工程40第七章环境保护467.1 依据标准467.2 设计原则467.3 建设地点环境概况477.4 污染物及污染源487.5 综合利用及治理方案49第八章职业安全卫生518.1 设计依据518.2 建筑物安全卫生518.3 职业危害性因素以及采取的主要防范51第九章节能569.1 编制依据569.2 能耗指标569.3 节能措施综述58第

2、十章 企业组织和劳动定员6110.1 企业组织6110.2 劳动定员6110.3 人员培训62第十一章 项目实施计划6311.1概述6311.2 项目建设周期6311.3 项目实施计划63第十二章 投资估算和资金筹措6512.1 编制依据6512.2 编制说明6512.3 投资估算6512.4 资金筹措66第十三章 财务评价和经济效益分析6913.1 财务评价的前提条件6913.2 营业收入和税金及附加6913.3 产品成本估算7013.4 财务评价7113.5 财务评价结论73附表74第一章总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称： 功能型外墙挂板、功能型建筑辅材建设项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：某公司1.1.3 项目实施地点1.1.4 可行性报告编制单位1.1.5 项目承办单位概况某公司是一家专业研发、生产销售一体化新型建筑墙板材料的企业。公司高层团队主要成员有海外从事建筑墙板新材料的工作经验。公司依托海归团队以及中国塑料协会、全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会、行业专家的技术支持，进行自主创新，开发了多种功能型墙体材料，如抗紫外线墙板材料、阻燃防污墙板、

3、抗墙菌板等新产品，其材料制品容易加工、制作方便、不易变形；可代替木材、石材等， 是理想的装饰装修材料。公司高层团队主要成员技术与销售经验丰富， 积累了一大批欧美客户，资源充足、实力强大。当前我国正处于城镇化的快速进程中，到 2020 年全面小康城镇化水平将达到 60%左右，城镇人口约增加亿，城镇化住宅建设数量将在9较长时间内保持较高水平。但这些墙体材料大部份有因污染、高投入、寿命短造成资源浪费的现状，因而 21 世纪保护环境以及合理、高效地开发与利用资源已成为世界瞩目的热点。在此背景下，公司拟实施本项目，购置国际先进的一体化挤出生产线，配套国内领先的集中供料装置、混料装置、包覆包装一体机等设备以及公用工程设备，采用智能化、自动化程度高的双层共挤技术（面层超高耐候性工程 ASA，底层聚氯乙烯），生产真正意义上的绿色环保节能、功能性好的高新产品。该产品具有耐候防潮、保温隔热、隔音防噪、抗风减震、防火难燃的功能以及绿色环保节能、自然美观、稳定耐用、安装便捷、适用广泛等特点，产品无毒无铅，达到欧盟RoHS 指令强制要求，各项技术性能指标水平处于国内领先水平，达国际标准水平，可完全替代进口。产品

4、与同行业产品相比其价格、质量及环保功能性上具有明显优势，能够有效提升企业核心竞争力，进而为企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。1.2 可行性研究工作依据和范围1.2.1 编制依据1. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 ；2. 中国制造 2025；3. 产业结构调整指导目录（2019 年本）；4. 某市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；5. 中华人民共和国节约能源法；6. 现行有关的法律、法规，设计规范、标准；7. 公司提供的有关项目的原始设计资料和相关的基础资料。1.2.2 编制范围本报告通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。主要内容包括：项目的背景、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、工程技术方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价分析。1.2.3 编制原则1. 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行建设。2. 围绕 “两化”融合建设目标，采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本、

5、设备自动化，使产品具有较强的市场竞争力， 并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。3. 合理布置生产设备，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产的要求。4. 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。5. 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。1.3 项目建设内容1.3.1 建设规模本项目拟新征土地 56 亩左右，新建生产车间及辅助用房（建筑面积约 63986.00 平方米），选购挤出流水线、混料装置、集中供料装置、包覆包装一体机等生产设备及环保除尘设备、废气处理装置等辅助设备共 97 台（套），形成年产 800 万平米 ASAsiding 功能型建筑外墙挂板材料、3200 万米功能型建筑辅材的生产能力。1.3.2 产品方案本项目产品方案详见下表：表 1-1产品方案表序号项目单位销售量备注1ASAsiding 功能型外墙挂板万平方米800耐候防潮、保温隔热、隔音防噪、抗风减震、防火难燃2功能型建筑辅材万米32001.3.3 配套条件1. 供电本项目供电电源为所在地变电所。项目设备安装总容量为2591.00kW。经测

6、算，本项目年耗电量约为 1152.1410 4kWh/年。项目实施后新增 2 台 800kVA 节能变压器，利用新增变压器可满足本项目用电需求。2. 给排水本项目用水主要为循环补充水、生活和消防用水，均采用自来水， 由市政自来水管网提供，项目全年用水量约为 10650 吨。项目生产过程不产生废水。生活废水采用污、废分流，沉淀后经化粪池处理后的粪便污水及其他废水汇集后排入市政污水管。雨水经开发区排水系统排入附近河流。年生活废水排放量为4800吨。3. 能源消耗结构分析表 1-2能源消耗结构表序号能源种类计量单位实物量当量值等价值标煤（吨）比率标煤（吨）比率1新鲜水万吨1.070.910.07%/2电万度1152.141415.9899.94%3329.70100.00% 合计1416.90100.00%3329.70100.00%由上表可知，本项目总能耗折算当量标煤为1416.90tce，折算等价标煤为3329.70tce。1.3.4 工作制度和劳动定员本项目工作制度实行单班制，全年生产日 300 天。项目总定员 200人，其中管理人员 30 人，设计研发人员 76 人。1.3.5 总投

7、资及资金来源项目总投资为 20580 万元，其中固定资产投资 19310 万元，建设期利息 440 万元，铺底流动资金为 830 万元。项目总投资为 20580 万元，其中商请银行贷款 10000 万元，其余所需资金由企业自筹解决。1.3.6 项目具有良好的经济效益项目实施达产后正常年可实现营业收入 30800 万元(不含税价)，税金及附加 132 万元，产品增值税 1102 万元，利润总额 4206 万元。1.3.7 主要技术经济指标表 1-3主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数量备 注一生产规模年产 800 万平米功能型建筑外墙挂板、3200 万米功能型辅材二产品方案1ASAsiding 功能型外墙挂板万平米800耐候防潮、保温隔热、隔音防噪、抗风减震、防火难燃2功能型建筑辅材万米3200三原辅材料见表 5-3四公用工程及动力年用量1水吨/年10650.002电万度/年1152.14五劳动定员人/年200六征地平方米37293.0055.94 亩左右七土建1新增建筑面积平方米63986.00八经济数据1项目总投资万元20580其中:固定资产投资万元19310建设期利息万元

8、440铺底流动资金万元8302年营业收入万元30800不含税价3年税金及附加万元132正常年4产品增值税万元1102正常年5年利润总额万元4206正常年6所得税万元1051正常年7税后利润万元3154正常年九财务评价指标 1投资利润率18.68%2投资利税率24.16%3投资内部收益率13.84%所得税后4投资回收期(含建设期)年7.26所得税后5盈亏平衡点49.59%十总图及亩均指标 1亩均固定资产投资万元/亩345.192亩均产值万元/亩550.593亩均税收万元/亩40.854容积率1.985建筑密度37.67%6万元工业增加值能耗tce/万元0.381.4 研究结论1.4.1 符合国家政策导向产业结构调整指导目录（2019 年本）鼓励类第十二项“建材” 第3 条 “功能型装饰装修材料及制品等绿色建材产品技术开发与生产应用”。本项目生产的 ASAsiding 功能型外墙挂板及建筑辅材具有耐候防潮、保温隔热、隔音防噪、抗风减震、防火难燃的功能以及绿色环保节能、自然美观、稳定耐用、安装便捷的特点，可作为办公楼、厂房、商业用房、医院等建筑的理想装修装饰材料，符合中国制造 2025、建材工业“十三五”发展指导意见以及产业结构调整指导目录（2019 年本）鼓励类要求，将得到国家及各级地方政府的支持。1.4.2 符合装饰行业发展趋势本项目产品 A

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