ISO9001-2015最新版质量管理体系内部审核+管理评审全套通用资料
42页1、XXX有限公司质量管理体系内 审 材 料(ISO9001-2015/GBT19001-2016最新版)202X年X月目录1. 202X年度内审计划表2. 内审通知及实施计划3. 内审会议签到表4. 内审首末次会议记录5. 内审检查表6. 不符合项报告7. 内审不符合项纠正追踪表8. 内部审核报告XXX有限公司质量管理体系管 理 评 审 材 料(ISO9001-2015/GBT19001-2016最新版)202X年X月目录9. 202X年度管理评审计划表10. 管理评审通知书11. 管理评审会议签到表12. 管理评审会议记录13. 管理评审输入资料14. 管理评审纠正措施验正报告15. 管理评审报告第3页 共 42页XX有限公司202X年管理评审通知单目的确保ISO9001质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。主持人 XX参加人员下列各部门责任人评审日期202X.10.22地点会议室评审主要内容:1. 质量方针与本公司发展方向的一致性及变更的需要;质量目标达成况及其合理性评估;2. 审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核);3. 顾客回馈(包括对顾客满意度的测量结果、顾客投诉
2、);4. 过程绩效、产品的符合性状况;5. 纠正预防措施执行情况;6. 以往管理评审的措施实施情况及有效性;7. 可能影响质量管理体系的变更(包括内外部环境的变化而引起的体系的变更);8. 质量方针与质量目标适宜性;9. 任何改进的建议等;10. 包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全的影响分析;11. 部门工作绩效总结和目标内容:1.202X年度工作的优点和缺点;2.202X年工作目标和计划。评审资料准备和提交日期:1 各职能部门管理体系运行情况报告-各部门主管 10月20日提交管理者代表 2 公司管理体系运行总体情况报告-总经办负责人 10月20日提交管理者代表管理评审参加部门和评审报告部门:工程部、市场部、品质部、生产部、采购部、管理部、总经办、管理者代表、总经理 XX有限公司会议签到表会议时间202X.10.22会议地点二楼会议室主持人XX会议主题202X年GB/T19001:2016版管理体系管理评审会议参会人员(审核组成员与各部门相关负责人员)参会部门职 务姓 名签名备 注管理层总经理管理层管理者代表管理部主管生产部副经理工程部主管市场部主管采购部主管总经办主管XX有限公
3、司GB/T19001-2016管理评审会议记录(管理评审输入)主 持 人:XX会议时间:202X.10.22会议地点:会议室参加人员:XX 马玉杰 徐彩香 XX 记录人:XX总经理-XX:今天组织大家进行我公司质量管理体系运行的管理评审。目的是评价我公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性,以改进和完善公司管理体系。下面先请管理者代表XX报告一下我公司通过现场认证以来,管理体系的运行情况,报告可能影响管理体系的变化情况。管理者代表XX:为了适应当今市场经济的发展,积极参与国际市场竞争,提高企业的管理水平和管理能力,证实企业有能力,不断满足顾客的需求和期望,不断满足质量、法律法规和其它要求,实现本公司的质量方针、目标,为保证公司体系的有效运行,我对公司质量管理体系的运行情况作一个汇报: 根据标准的要求,结合我公司产品的特点,对已建立的质量管理体系,结合现阶段的实际情况进行评审。1、 公司的管理体系的运行促进了服务和产品质量的稳定,顾客反映较好,方针与公司的经营宗旨一致,目标与公司的实际情况相适应,与同行业相比较有一定先进性,运行情况良好,经统计达到了目标值。2、 以往管理评审的措施实施情
4、况:无3、 202X年10月15日,公司组织了本年度内审,汇总分析共列出 3项不合格,都为一般不符合,虽然没有出现严重不合格,但反映了我们以往的工作中麻痹大意或一时的疏忽,所以我们要对管理体系文件进一步加强学习,进一步强化员工的质量意识、环保意识和安全意识,做好平时的监管和督导。使质量管理体系运行更为完善。第二方客户审核达到8次,客户主要审核项目有:QMS部分,对客户提出的改进问题,各部门均积极地采取了相应的措施。全部通过了客户审核。第三方审核暂无4、 公司质量管理体系运行以来,对产品质量验收合格,取得了较好的质量绩效,适用于公司的法律法规和其它要求,得到了遵守和执行,无违法事件发生。5、 经过总经办平常的现场稽核和组织各部门进行全面的内部审核,实际现场没有潜在的失效情况影响到质量、安全。品质部-吴伯超:自公司运行质量管理体系以来,品管部严格按照相关程序、制度和规范来执行各个过程,体现了运行的标准化,202X年管理评审自今,主要指标完成情况如下:1、 品质目标:品管部建立的客诉有效处理率达成目标。同时,对于个别的客户投诉品管部也采取相应的改进措施。2、 本部门人员积极与客户进行良好的沟
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