ISO9001-2015最新版质量管理体系内部审核+管理评审全套通用资料

XXX有限公司质量管理体系内 审 材 料(ISO9001-2015/GBT19001-2016最新版)202X年X月目录1. 202X年度内审计划表2. 内审通知及实施计划3. 内审会议签到表4. 内审首末次会议记录5. 内审检查表6. 不符合项报告7. 内审不符合项纠正追踪表8. 内部审核报告XXX有限公司质量管理体系管 理 评 审 材 料(ISO9001-2015/GBT19001-2016最新版)202X年X月目录9. 202X年度管理评审计划表10. 管理评审通知书11. 管理评审会议签到表12. 管理评审会议记录13. 管理评审输入资料14. 管理评审纠正措施验正报告15. 管理评审报告第3页 共 42页XX有限公司202X年管理评审通知单目的确保ISO9001质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。主持人 XX参加人员下列各部门责任人评审日期202X.10.22地点会议室评审主要内容:1. 质量方针与本公司发展方向的一致性及变更的需要；质量目标达成况及其合理性评估；2. 审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核)；3. 顾客回馈（包括对顾客满意度的测量结果、顾客投诉）；4. 过程绩效、产品的符合性状况；5. 纠正预防措施执行情况；6. 以往管理评审的措施实施情况及有效性；7. 可能影响质量管理体系的变更（包括内外部环境的变化而引起的体系的变更）；8. 质量方针与质量目标适宜性；9. 任何改进的建议等；10. 包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全的影响分析；11. 部门工作绩效总结和目标内容：1>.202X年度工作的优点和缺点；2>.202X年工作目标和计划。评审资料准备和提交日期：1 各职能部门管理体系运行情况报告-各部门主管 10月20日提交管理者代表 2 公司管理体系运行总体情况报告-总经办负责人 10月20日提交管理者代表管理评审参加部门和评审报告部门：工程部、市场部、品质部、生产部、采购部、管理部、总经办、管理者代表、总经理 XX有限公司会议签到表会议时间202X.10.22会议地点二楼会议室主持人XX会议主题202X年GB/T19001:2016版管理体系管理评审会议参会人员(审核组成员与各部门相关负责人员)参会部门职 务姓 名签名备 注管理层总经理管理层管理者代表管理部主管生产部副经理工程部主管市场部主管采购部主管总经办主管XX有限公司GB/T19001-2016管理评审会议记录（管理评审输入）主 持 人：XX会议时间：202X.10.22会议地点：会议室参加人员：XX 马玉杰 徐彩香 XX 记录人：XX总经理-XX：今天组织大家进行我公司质量管理体系运行的管理评审。目的是评价我公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性，以改进和完善公司管理体系。下面先请管理者代表XX报告一下我公司通过现场认证以来，管理体系的运行情况，报告可能影响管理体系的变化情况。管理者代表XX：为了适应当今市场经济的发展，积极参与国际市场竞争，提高企业的管理水平和管理能力，证实企业有能力，不断满足顾客的需求和期望，不断满足质量、法律法规和其它要求，实现本公司的质量方针、目标，为保证公司体系的有效运行，我对公司质量管理体系的运行情况作一个汇报： 根据标准的要求，结合我公司产品的特点，对已建立的质量管理体系，结合现阶段的实际情况进行评审。1、 公司的管理体系的运行促进了服务和产品质量的稳定，顾客反映较好，方针与公司的经营宗旨一致，目标与公司的实际情况相适应，与同行业相比较有一定先进性，运行情况良好，经统计达到了目标值。2、 以往管理评审的措施实施情况：无3、 202X年10月15日，公司组织了本年度内审，汇总分析共列出 3项不合格，都为一般不符合，虽然没有出现严重不合格，但反映了我们以往的工作中麻痹大意或一时的疏忽，所以我们要对管理体系文件进一步加强学习，进一步强化员工的质量意识、环保意识和安全意识，做好平时的监管和督导。使质量管理体系运行更为完善。第二方客户审核达到8次，客户主要审核项目有：QMS部分，对客户提出的改进问题，各部门均积极地采取了相应的措施。全部通过了客户审核。第三方审核暂无4、 公司质量管理体系运行以来，对产品质量验收合格，取得了较好的质量绩效，适用于公司的法律法规和其它要求，得到了遵守和执行，无违法事件发生。5、 经过总经办平常的现场稽核和组织各部门进行全面的内部审核，实际现场没有潜在的失效情况影响到质量、安全。品质部-吴伯超：自公司运行质量管理体系以来，品管部严格按照相关程序、制度和规范来执行各个过程，体现了运行的标准化，202X年管理评审自今，主要指标完成情况如下：1、 品质目标：品管部建立的客诉有效处理率达成目标。同时，对于个别的客户投诉品管部也采取相应的改进措施。2、 本部门人员积极与客户进行良好的沟通，及时处理客户相关投诉，没有被客户产生不良的抱怨。3、 本部门的IQC岗位、IPQC岗位和OQC岗位，在检验中发现品质异常问题后开出的“品质异常处理单”和“8D报告”，各责任部门均采购了相应的原因分析和纠正及改善对策，纠正预防措施有效执行。4、 本次内部审核不符合1项，我们也积极地组织内部相关人员进行了原因分析、纠正措施和预防措施。此不符合项经验证已关闭。5、 从客户产品标准要求方面，客户的产品标准要求基本保持了现状，但有些新产品的标准要求，品管部还及时关注，并将产品标准信息反馈给市场、工程、生产。 本部门依照公司推行的 GB/T19001:2016标准，所制订的管理手册、程序文件及相关作业文件制度，基本适用于本公司工作，公司的二个体系文件得到有效运行，是有效的，充分的，适宜的。管理部蒋楚炎：自公司运行质量、环境管理体系以来，品管部严格按照相关和程序、制度和规范来执行各个过程，体现了运行的标准化，202X年至今，主要指标完成情况如下：1、 品质目标：本部门建立的目标有培训计划完成率，从统计数据来看，每项培训100%完成，说明各部门对培训工作做的非常好。2、 法律法规和其它要求，遵守相关法律、法规要求，环境相关法律法规共 25 条。现行相关法规符合要求。3、 改进建议A、 员工流失率普遍接近7%，为能更好地留住员工，建议公司改善生活环境。采购组徐彩香：为了进一步强化质量管理，依据GB/T19001:2016标准，和本公司体系文件，展开本部门工作，现将本部门运行的主要情况简要汇报如下：1、 对供应商进行有效控制，按程序的要求对供应商进行评价、选择、再选择，加强本部门对公司颁发的质量手册及程序文件进行学习，理解手册。2、 品质目标：本部门品质目标有供应商准时交货率和供应商评价，我们每月统计交货率，每季度对供应商交期、品质、服务和环保方面进行评价考核，目前供应商均达成我们的目标。3、 集合目前环境要求的需要、客户对产品环保要求的需要，我们都能及时与供应商取得联系，从而满足企业和客户的要求。4、 本部门通过体系的运行，质量体系对我公司适宜性较好，暂无相关方的投诉，公司的现行体系是适宜的，充分的，有效的，下一步我们将遵照公司方针，提高质量意识，为广大顾客及相关方服务。市场部 马玉杰：为了进一步强化质量管理，依据GB/T19001:2016标准，和本公司体系文件，展开本部门工作，现将本部门运行的主要情况简要汇报如下：1、 我们围绕公司分解至本部门的目标，积极展开工作，根据需要做好工作，各项品质目标准时交货率、合同/订单完成率和客户满意度进行有效管理。2、 我们依顾客满意度管理程序向客户发出客户满意度调查表，从客户的角度反映体系运行的成绩，经过10月份的调查，客户对我们的满意度达成公司品质目标。本部门通过体系的运行，质量、环境体系对我公司适宜性较好，暂无相关方的投诉，公司的现行体系是适宜的，充分的，有效的，下一步我们将遵照公司方针，提高质量意识，注重环境保护，为广大顾客及相关方服务。生产部 陈勇 自公司运行质量、环境管理体系以来，生产部严格按照相关程序、制度和规范来执行各个过程，体现了运行的标准化，202X年管理评审自今，主要指标完成情况如下：1、 生产目标：我们部门围绕公司总目标分解至本部门的目标有生产计划达成率和产品直通率，经过大家的努力达成目标，体现了持续改进措施的有效性。2、 在生产中，我们严格按照体系管理流程、规定，根据作业指导书规范操作，同时，根据班组的特点和产品性质，有针对性地明确安全和环境体系所规定的各项要求，对生产中的工作，都能严格按照作业指导书中的规定要求进行操作。从而在生产过程中取得较大的绩效。3、 随着不断加强质量意识、安全生产和改善环境质量以及对保护生产人员的身体健康的日益关注，为保证生产质量和保证人身安全，我们根据要求采取相应的保护措施，实现良好的环境，从而要求我们的生产队伍必须采用先进的管理方法和科学的技术手段。认真贯彻质量、环境管理体系。加强对生产中质量管理、固废、噪声控制，强化现场的安全管理，我们立足规范，严格生产中的固废回收管理，充分发挥各生产部门体系的主观能动性。4、 本部门的运行，质量、环境体系对我公司适宜性较好，公司的现行体系是适宜的，充分的，有效的，下一步我们将遵照公司方针，提高质量意识，注重环境保护。自体系发布以来，我们未发生重大质量事故及任何人员伤害在内的各种事故，生产中按作业指导书进行规范操作，积极提倡节能降耗，噪声排放达到了基本要求，废弃物进行了分类回收。水、电等能源消耗逐月下降，加强人员培训、学习。通过监督检查等方式，不断完善管理体系，杜绝事故隐患的发生，切实保护职工的职业健康，保护了职工的切身权利。通过有效运行，我们全体人员在体系的实施过程中，始终如一坚持这一原则，取得了良好的绩效，总的认为公司现有体系是适宜的，充分的，有效的。仓库 -徐彩香为了进一步强化质量管理，促进环境保护工作，依据GB/T19001-2016标准，和本公司体系文件，展开本部门工作，现将本部门运行的主要情况简要汇报如下：1、 我们围绕公司目标分解至本部门的目标有库存盘点准确率，在大家的努力下，每月物料盘点准确率均完成目标，这也特别感谢各部门的支持。2、 在生产部的努力各项生产计划的及时完成，从而大大缩短了物料的储存时间，货仓空间也得到很好的利用。3、 生产中产生的危废品，我们严格按照相关的管理办法进行分类、标识和指定区域存放，并配合有资质的第三方回收公司按计划回收处理。工程部 自公司运行质量、环境管理体系以来，工程部严格按照相关和程序、制度和规范来执行各个过程，体现了运行的标准化，202X年管理评审自今，主要指标完成情况如下：1、 品质目标：本部门建立的目标有模