2022年超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿)
36页1、Copyright 2006 By ALLPKU Management Consultants L未经许可,不得外传南方电网超高压输电公司KPI项目组织KPI设计报告2006年4月20日北大纵横管理咨询公司北大纵横 2 北大纵横本阶段工作流程1、分析公司战略目标定位2、定义公司的关键成功要素CSF3、分析关键成功要素,确定公司的关键业绩指标KPI4、根据判断标准从指标库中选取部门/下属局的KPI1分析公司外部因素(行业特点、母公司战略)1、分析公司内部特征(管理层需求、内部需求、历史成就)5、对影响公司KPI的关键业务流程优化6、内部沟通与汇报3、根据各部门/下属局职责划分与已有的指标确定指标库备注:其中,指标库的建立是依据时间、质量、成本的标准进行的:质量指的服务或者流程的“良好”程度,时间指的是交付(物理提交,周期,等待时间)的时间,成本是质量和速度的经济代价。 1、北大纵横KPI项目组首先分析理解部门的职责和工作任务,然后通过指标库建立标准确定指标,再与各部门的现有指标对比分析,从而完成指标库雏形。 2、北大纵横KPI项目组组织征求各部门对指标库的意见,并根据意见和建议对指标库进
2、行调整。 3、发放评分表请各部门根据KPI判断标准打分评价,北大纵横KPI项目组结合国际电力公司指标以及超高压公司的关键成功要素最终确定形成各部门和下属局的KPI指标。 3 北大纵横目录n关键成功要素 A公司战略定位 B关键成功要素 n关键业绩指标(KPIs) A判断标准 B公司关键业绩指标 C部门关键业绩指标 D下属局关键业绩指标n建议保障措施 n附件 4 北大纵横关键成功要素是对企业的成功起关键作用的某个战略要素的定性描述,超高压公司要在充分理解过去取得成功的关键因素、母公司的战略发展重点的基础上对关键成功要素进行确定关键成功要素行业市场状况公司历史成就母公司战略重点管理层需求公司内部需求企业关键成功要素的特点u企业的关键成功要素CSF来自于企业的战略陈述和业务计划u通常只有对实现企业战略最重要的要素才列入CSF中,CSFs 的数量通常不应过多u企业CSF是综合行业外部情况 (Industry CSF) 和企业的内部能力的结果 5 北大纵横北大纵横在第一阶段的诊断及建议报告中已经总结了超高压公司的战略定位、历史成就、母公司战略重点和公司内部能力等内容关键成功要素行业市场状况公司历史
3、成就母公司战略重点管理层需求公司内部需求 输电行业自然垄断 南方电力市场需求旺盛 西电东送政策因素 高水平领导班子 高素质的员工队伍素质 落实发展规划 技术创新和管理创新 走出去、股份制改造 快速发展的专业公司 安全稳定 员工的高素质 内部管理精细化 创新能力 执行力 6 北大纵横通过对战略目标与定位、关键成功要素因素的综合分析,以下6个要素作为超高压公司的关键成功要素安全可靠以网公司战略思想为指导,超前发展,率先把超高压输电公司建成“国内领先、国际著名”的现代化专业输电企业国际水平专业化公司人才高地战略目标及定位关键成功要素资产与收益内部管理精细化员工学习与发展创新成本控制安全管理与运营战略目标及定位盈利性和成长性是公司的发展基础安全是公司应负的社会责任和发展基础在价格受到管制的前提下加强成本控制是关键环节之一保证公司安全稳定运行的基础,也是“国内领先国际著名”的重要特征技术创新和管理创新是公司发展的持续源泉和动力,也是公司承担社会责任的重要体现员工学习与发展是公司可持续发展的原动力,是实现公司人才高地目标的途径 7 北大纵横目录n关键成功要素 A公司战略定位 B关键成功要素 n关键
4、业绩指标(KPIs) A判断标准 B公司关键业绩指标 C部门关键业绩指标 D下属局关键业绩指标n建议保障措施 n附件 8 北大纵横平衡记分卡是很多电力公司用于绩效评价的有效工具n平衡积分卡是由Robert Kaplan和David Norton在90年代中期开发的不仅专注于财务结果,而且平衡财务与客户,内部流程和公司成长和学习结果的一套绩效手段;n平衡记分卡在保留了财务绩效的传统评价方法的同时,也试图获得对客户、供应商、员工、流、技术和创新进行投资的价值的评估。财务财务我们如何看待资产所有者我们如何看待资产所有者提出的财务目标?提出的财务目标?内部流程内部流程为了客户,我们必须在何处为了客户,我们必须在何处有优秀的表现?有优秀的表现?客户客户我们如何看待希望我们如何看待希望吸引到的客户?吸引到的客户?学习与发展学习与发展我们如何取得更好地发展?我们如何取得更好地发展? 9 北大纵横国外电力公司在由垄断转向市场服务时,平衡记分卡中的指标发生了较大的调整 在解除管制的市场(如:英国,美国和澳大利亚)中的电力公司主要由股东压力和要求遵守更严格监管要求来推动。在英国,美国和澳大利亚比较彻底的解
5、除管制的状态,改变了在该市场中的电力公司企业的运作环境,因此也改变了绩效评估与管理的重心。n在大多数案例中,电力公司现在是股权多元化,因此由于股东期望而带来的压力被作为了一个关键绩效领域,这在以前是不存在的。股东价值增长(SVA)开始成为最重要的关键绩效评估之一,并且被运用到各个职能部分(发电,输电,配电和零售),客户服务,或关键流程中去。n电力公司正寻求了解和评估不同客户类型(至少分为工业,商业和居民),及它们所处的不同市场之间的收益性情况。n在经营层,电力公司评估各种关键活动的成本,质量和时间。特别是,了解维护成本(元/公里线路)或客户(每个客户成本,每笔帐单成本等)是了解价值在何处产生或丧失的基础。n可靠性电力公司运营绩效的关键指标运用于评估对应公司目标完成每分钟稳定供应电力所需投资的价值n同样地,管制的取消将服务标准提高到新的重要水平,监管机构要求电力行业提供更细化的服务,例如新接线,路灯修理,承担服务,接受客户投诉等。 10 北大纵横案例分析某国外综合电力公司的公司级平衡分数卡权重关键绩效指标指标定义/公式统计信息来源权重公司价值最大化50剩余利润净利润(销售收入运营成本非运
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