“一线三排”实施方案及督察制度

1、“一线三排”督查督办制度安环部 2020 年 8 月 25 日编写人：审核人：批准人：文件控制印章 如此印章并非红色， 代表此文件并非合法之版本， 并不会受到控制及更新， 请使用受控制之文件。XXXX 有限公司 “一线三排” 督查督办制度为进一步落实我公司安全生产主体责任， 实施超前防范， 重点监控， 及时发现和消除安全隐患， 防止事故发生， 确保我公司安全生产形势持续稳定， 根据广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、 四令三制” 工作指引通知 的要求， 特建立“一线三排” 督查督办制度。一、“一线三排” 督查督办内容：1、 在生产、 经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、 规章、 标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷。2、 政府部门检查通报的安全隐患及违章行为， 我公司安全检查的安全隐患及违章行为。3、 落实安全生产责任制， “一线三排” 责任制， 安全生产管理制度， 隐患排查， 事故处理等情况中存在的安全隐患和违章行为。二、“一线三排” 信息的传递及整改：1、“一线三排” 信息

2、的传递： 分为立即传递和月 度汇总上报。 立即传递是指各部门发现安全隐患应在第一时间将安全隐患情况上报公司领导、 安全管理机构。月度督办是指每月 3 日前各部门应将本月 安全隐患排查整改情况， 按照我公司隐患排查表格如实填写上报安全管理机构。2、，“一线三排” 隐患整改： 各部门及相关责任人排查出安全隐患信息， 应及时报告公司主要负责人， 单位主要负责人及时研究， 安排专人进行整改， 并将整改情况如实记录在隐患排查整改档案中。三、“一线三排” 督办形式：通过听取整改汇报， 抽查整改落实情况， 召开安全督办会议， 下发督办通知通报等形式进行督办。四、“一线三排” 督办方法：分为立即督办和月 度安全会议督办。 立即督办是指安全监管责任部门、 责任人发现存在的安全隐患和违章行为， 应立即要求相关部门、 隐患责任人消除安全隐患、 纠正违章行为， 并将督办情况通知公司主要负责人， 同时要求隐患部门及时反馈整改情况。 月 度安全会议督办是指我公司每月 根据各部门汇总上报的安全隐患排查及各类违章整改隐患排查表， 召开安全隐患督办会议， 综合分析督查整改情况。1、 提高认识， 加强领导。 各部门主管要

3、充分认识督办工作的重要性、 必要性， 实实在在的完成督办任务。2、 跟踪督办落实。 对督办中发现的问题要提出督查意见， 并进行跟踪督促落实， 确保督办工作取得成效。3、明确责任。各单位要明确责任， 明确责任部门，安排专人负责安全隐患排查整改和督办信息传递工作。4、 建立安全生产“一线三排” 整改台账。 各部门相关责任人， 要做好督办情况的记录登记。 次月 3 日前将上月 督办落实情况汇总报安全管理机构。5、 严格督办考核。 我公司将此项工作列入安全生产目标考核， 我公司每月 将对督办情况进行通报，并对安全隐患排查整改不力的部门和个人进行处罚。工贸企业安全生产“一线三排” 机制工作实施方案为强化企业的安全生产红线意识， 进一步提高全员对安全生产隐患自查、 自纠的自觉性 和责任感。 依据广东省安全生产“一线三排” 实施指南 、 安全生产责任制度 、 特种作业安全管理制度 、 安全生产隐患检查与治理规定 ， 同时结合公司实际特制订本工作实施方案。一、 关于“一线三排”1.“一线” 是指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。 “三排” 包括事故隐患的排查、 排序、 排除。 排查

4、是组织安全管理人员、 工程技术人员和其他相关人员对本单位的隐患进行排查， 并按隐患等级进行登记， 建立隐患信息档案的过程。 排序是按照隐患整改、 治理的难度及其影响范围， 分清轻重缓急， 对隐患进行分级分类的过程。 排除是消除或控制隐患的过程。二、 关于“一线三排” 的落实2. 坚持“生命至上、 安全第一” ， 强化安全发展理念， 增强底线思维； 办公楼前或其他重要场所设置安全生产宣传栏， 作业现场悬挂安全生产宣传标语（参见附件） 。 -2020. 7 月 1 日前完成。第 2 页 共 7 页3. 科学编制隐患排查计划， 依法、 及时、 准确、 全面记录排查的情况和发现的问题. -按公司安全标准化要求进行3. 分清轻重缓急， 对本单位排查的隐患进行分级分类。 -按公司安全标准化要求进行4. 对一般隐患和重大隐患， 分别釆取相应方法、 按相应程序予以治理。 -按公司安全标准化要求进行5. 依法建立“一线三排” 责任制。 -2020. 7 月 1 日前完成。6. 依法建立“一线三排” 考核奖惩机制。 -2020. 7 月 1 日前完成。7. 依法建立“一线三排” 通报督办机制。 -2020

5、. 7 月 1 日前完成。8. 组织外单位专业技术人员或聘请、 委托专业技术服务机构对本单位“一线三排” 工作进行指导。 -2020. 7 月 15 日前完成。9. 建立本单位隐患排查治理信息系统， 并与负有安全监管职责的部门隐患信息系统对接， 实现隐患排查治理自查自改自报。 -按公司安全标准化要求进行三、 关于隐患排查-按公司安全标准化要求进行10. 依法建立隐患排查工作体系。 主要负责人是隐患排查治理的第一责任人， 其他负责人按照“管行业必须管安全、 管业务必须管安全、 管生产经营必须管安全” 的要求， 抓好管辖范围内的隐患排查工作； 安全管理机构和安全管理人员是隐患排查工作的主体， 负责编制有关制度、 培训各类人员、 组织隐患排查等工作；第 3 页 共 7 页一线员工在日常的工作中随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的要及时上报， 同时采取临时性控制措施， 做好记录， 守住不发生人员伤亡的底线。11. 依法建立健全隐患排查制度。 包括： 隐患排查的目标和任务、组织机构及职责、 资金保障、 闭环管理程序、 记录（台账） 、 隐患报告和举报奖励制度等。12. 组织隐患排查培

6、训。 对企业负责人的培训， 着重提高对隐患排查重要性的认识； 对安全管理人员的培训， 着重提高编制隐患排查制度、 组织开展隐患排查工作的能力； 对一线员工的培训，着重提高风险隐患的辨识能力， 以及隐患排查的准确性。13. 科学编制隐患排查计划。 计划包括参加人员、 排查内容、 排查时间、 排查安排、 排查记录等事项。14. 排查的情况和发现的问题要依法、 及时、 准确、 全面记录。四、 关于隐患排序-按公司安全标准化要求进行15. 鼓励结合实际， 对照本行业领域隐患分级分类标准， 细化编制本单位隐患分级分类标准， 作为本单位隐患分级分类的依据。16. 按照隐患的整改、 治理难度及其影响范围， 大型企业可将隐患分为班组级、 车间级、 分厂级、 厂（公司） 级。 中小微企业可根据本企业实际， 合理确定分级标准。17. 隐患可分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。 基础管理类第 4 页 共 7 页隐患主要是针对资质证照、 安全管理机构及人员、 安全生产责任制、 安全操作规程、 教育培训、 安全管理档案、 安全投入、 应急救援等方面存在的缺陷； 现场管理类隐患主要是针对生产设备设施、 场所环境、

7、 操作行为、 消防安全、 用电安全、 特种设备安全、有限空间作业安全等方面存在的缺陷。18. 隐患按照危害程度和整改难度通常分为一般隐患和重大隐患。 一般隐患是指危害程度和整改难度较小， 发现后能够立即整改消除的隐患； 重大隐患是指危害程度和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能消除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。19. 鼓励借助大数据等信息化手段， 对排查出的隐患进行统计分析， 查找习惯性或群体性隐患， 有针对性地改进管理措施。五、 关于隐患排除-按公司安全标准化要求进行20. 隐患治理通常遵循分级分类、 闭环管理的原则。 班组级、 车间级、 分厂级、 厂（公司） 级隐患， 由相应级别的单位负责人或有关人员组织治理。 其中， 重大隐患依法由生产经营单位主要负责人组织治理。21. 生产过程中产生的危险、 有害因素通常采取工程技术和管理措施来消除或减弱， 以达到事故预防的效果。 工程技术措施通常第 5 页 共 7 页遵循消除、 预防、 减弱、 隔离、 连锁、 警告的原则； 管理措施通常是通过深入研究分析隐患产生原因中的管理因

8、素， 发现和掌握其管理规律， 通过修订有关规章制度和操作规程来实现。22. 一般隐患通常采取现场立即整改和限期整改的方式治理。 属于违反操作规程和劳动纪律的不安全行为， 以及安全装置没有启用等不安全状态， 可要求现场立即整改。 属于难以做到立即整改且不需要停产停业的， 可发出隐患整改通知， 明确隐患情况、 整改负责人、 整改方法及要求、 整改完成的时限等事项。23. 重大隐患要依法制定专门的治理方案。 包括： 治理的目 标和任务、 采取的方法和措施、 经费和物资保障、 负责的机构和人员、时限和要求、 安全措施和应急预案等。24. 重大隐患治理过程中， 要依法采取临时性的防范措施， 严防事故发生。25. 重大隐患治理工作结束后， 要依法组织专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对重大隐患治理情况进行评估， 确认对隐患及其可能导致事故的预防效果。 负责评估的专业技术人员及专业技术服务机构依法对评估结论真实性负责。26. 重大隐患治理后， 经评估符合安全生产条件的， 方可恢复生产经营或使用。 被监管部门责令全部或者局部停产停业的， 要依法履行相关审查程序。六、 关于落地见效27. 依法建立“一线三排” 责任制， 确保隐患治理责任到位、 措施到位、 时限到位、 资金到位、 预案到位， 切实把隐患消灭在萌芽之时、 成灾之前。28. 依法建立“一线三排” 考核奖惩机制， 鼓励和奖励从业人员全面排查、 科学排序、 有效排除隐患， 约束和惩戒在“一线三排”上搞形式、 走过场的行为。29. 依法建立“一线三排” 通报督办机制， 定期向本单位从业人员通报有关情况， 及时发现和解决有关问题， 防止久拖不改。30. 鼓励组织外单位专业技术人员或聘请、 委托专业技术服务机构对本单位“一线三排” 工作进行指导， 保证隐患排查全面性、排序科学性、 排除有效性。31. 鼓励建立本单位隐患排查治理信息系统， 并与负有安全监管职责的部门隐患信息管理系统对接， 实现隐患排查治理自查自改自报。32. 各级负有安全监管职责的部门要及时总结生产经营单位“一线三排” 实践经验， 借鉴化工特殊作业“四令三制” 等做法， 拿出本行业领域事故预防的实招硬招， 从根本上消除事故隐患。

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