承包商安全管理程序.doc

卡博特旭阳化工（邢台）有限公司SH&E 文件卡博特旭阳化工（邢台）有限公司文件名称承包商安全管理程序文件序号Cabot XT SH&E – 008P1.0SYL2012-5-1HJG2012-8-29第一次出版Issue revOrigin byDateReview byDateApprove byDateComments 程序管理者： 文件持有人： 6 / 7卡博特旭阳化工（邢台）有限公司1. 目的、范围和概要卡博特旭阳化工（邢台）有限公司以预防所有可能对环境和人员产生的不良影响，导致巨大财产损失以及商业活动中断的事件为前提，设计和操作各种设施和设备，最大目的实现“零事故”的目标为了加强对工作在或者将要工作在卡博特公司内（包括主装置、仓储、原料油罐区、能源中心、项目等）承包商的安全、健康、环保、保安的管理、资格评审、考核等，特制定本程序该程序符合卡博特SH&E标准和中国的法律法规SH&E管理协议是合同的附件之一，详细介绍卡博特的基本管理要求和原则，见附件1承包商的资质评定、选择、管理和评价，详细的记录该公司对在工厂内工作或者将要在工厂内工作的SH&E 业绩和评价2. 定义2.1 卡博特代表：工作或项目中指定的与承包商进行日常联络的卡博特负责人。

卡博特代表制定符合卡博特公司标准的承包商管理程序并熟悉相关工作区域中作业操作程序、SH&E和维修程序，并有责任保证承包商完成SH&E工作如设备及工具检查、审核和JSA，并符合合同条款和有效的卡博特标准最终对承包商调查及追踪的书面文件进行存档2.2 承包商：为卡博特提供服务的外公司人员(包括转包商)，也包括但不限于在卡博特现场的建筑、维修或其它修理工作承包商分为两类：2.2.1 长期承包商：被要求进行日常操作及维护工作的承包商(例如WPS、维修和行政部)2.2.2 短期承包商：偶尔需要的专业或项目承包商(例如：重要项目、建筑、漏点修理、射线探伤、高压清理、保温等)注：本程序不适用于供应商或在卡博特现场为卡博特提供服务(例如复印机维修、货车运输、餐厅/自助餐厅等)，但不由卡博特公司人员管理的个人2.3 转包商：该公司具有与卡博特承包商签署的合同，在卡博特现场提供工作或服务但是此承包商与卡博特未直接签署协议2.4 承包方代表：施工期间承包方指定的现场代表，并根据卡博特的要求作出改变承包方代表有责任保证其SH&E、设备及工具检查、审核和JSA符合合同条款和卡博特标准2.5 预审合格的承包商：已完成预选评估程序的承包商。

2.6 采购员：指被指定的特殊设备或项目的卡博特采购员3. 职责Ø 程序的管理者负责编写、更新该程序，由部门经理和安全委员会成员负责审核，总经理负责批准实施；Ø 由采购部协调安排合适的时间，经SH&E经理批准后，由SH&E工程师或保安队长向承包商参与该工程的所有人员进行安全生产进场教育接受教育后，所有人员需要在“承包商入厂安全培训申请表”上签名并通过测试；Ø 如果施工过程中涉及特种作业上岗资质，承包商必须向卡博特代表和采购部提供有效期间内的资质证明原件供验证，并留复印件存档；Ø 如果承包商需要携带工具和设备进入我厂区域，必须将设备清单和自查结果复印件交卡博特代表；Ø 承包商必须每天认真、完整填写JSA对于工作周期长、风险较大的工作，要先提交安全计划并由甲方项目负责人及安全负责人签字认可；Ø 保安队长根据“承包商入厂安全培训申请表”为承包商人员办理出入证未办理出入证的任何人员不得进入我厂区；Ø 涉及“动火、动土、管路断开、高空作业、进入密闭容器、脚手架、起重、射线作业”工作时，承包商必须每天向区域班长申请“安全工作许可证”，经区域班长批准，方可开展工作，该证件当天有效。

当天工作结束时，必须交还批准工作许可证的人员；Ø 卡博特代表必须确保承包商在施工区域用合适的警示围栏标出合适的警告标记，而且在施工现场悬挂：JSA及工作许可证；Ø 卡博特代表负责检查承包商施工现场的整洁，及时提出整改如果承包商不能整改合格，及时向采购部反映，采购部请第三方清洁公司进行整理，并从工程款中扣除该费用；Ø 公司任何人观察到承包商施工人员有违反安全规则的行为，都要向卡博特公司SH&E部门或卡博特代表报告，他们将根据安全协议采取行动；Ø 项目结束后由卡博特代表验收工程质量及环境卫生(必要时可邀请相关工程师一起参与)，签字认可后，交采购部安排付款；Ø 项目进行过程的现场安全检查由项目负责人或其指定的监督人执行，检查结果必须书面存档；Ø 涉及特种工种和风险性较大的工作，承包商现场工作人员必须有工作技能相关证明和操作资质，以保证工作高质量的完成4. 工作流程4.1 前期资质评估 （承包商）资格预评估是指，与卡博特合作的供应商必须是经过资质预评估通过的，以确保承包商的行为和提供的服务符合卡博特安全系统的要求，避免风险与伤害的发生这个评估过程叫做承包商预评估承包商和采购部将分别保留预评估的书面文件。

承包商前期资质评估程序：我们将通过填写表格和公司、工地考察的方式，对每一个承包商进行公正、公平和合理的评估通过评估加强与承包商的沟通，互相了解企业之间的文化、性质、制度以及管理模式，这对我们现场的管理是非常重要的保证每个卡博特承包商有一个SH&E程序的执行，以满足卡博特的要求，以供承包商所提供的各类服务所产生的复杂情况、危害和风险情况下使用这种评估作为承包商前期资质评估的手段，工厂和采购部应维持一个前期评价合格的供应商名单前期资质的评估由采购部主管负责组织，与之相关的部门人员参与，前期评估应在承包商进厂之前进行，应包含以下步骤：Ø 采购部发放前期评估表至承包商的公司总部，由公司负责人负责签收；Ø 承包商接到表格后尽快组织填写，并准备相关的证明资料，以备卡博特审查在规定的时间内（一般是一周）返回采购部；Ø 相关职能部门经理和SH&E经理根据前期资质评定表格的内容和提供的书面资料，对承包商进行书面审核审核时如果认为哪些资料需要重新提供或者需要提供新的资料，承包商必须在规定的时间内提供无论这个承包商是否会成为卡博特的承包商；需要到公司内部或者其他项目考察的，采购部立即通知承包商；Ø 如审核通过，应将此签名的表格返回到采购部，并且将这个承包商添加至前期资质审核合格的供应商名单中。

4.2 承包商选择（采购部组织，其他部门参与）Ø 基于所承包工作的复杂程度和危险程度，从前期资格审核合格的承包商名单中挑选那些有从业资格证书和适当的SH&E管理系统的承包商；Ø 最后承包商的挑选应由采购部和工厂基于承包商的公司规模、工程质量、费用和历史安全记录决定参与部门：使用部门(维修部)、采购部、必要时安全部门参与；Ø 只有在十分特殊环境下才可以不按照这个程序选择，例如紧急事故这些例外必须存档，并请工厂总经理签字同意4.3 达成协议（采购部）在与承包商签订合同的同时签订SH&E协议，承包商和卡博特各持一份，详见附件1安全经理负责签定在承包商开始为卡博特服务之前，卡博特和承包商之间必须签订包含清晰的定义和具体工作范围的协议如果所从事是高风险性工作，协议中应明确具体范围的关键点这样做可以通过引用SH&E手册，作为工作或在特定工作合同直接的一般条件的一部分，来降低风险程度采购部将参考来自其他部门包含关键点的建议，最大可能的降低服务的风险性，所有的记录必须存档4.4 检查确认系统 让承包商在入厂前充分了解其工作或工程的种类(工作范围/工作描述)，对承包商所涉及的工作进行评估，制订危险和相关风险评估和控制风险的方案(风险评估、工作安全分析、方法描述、工作说明书等)，卡博特与承包商各方责任描述以及承包商与卡博特的安全责任鉴定。

Ø 让承包商意识到他们所做的工程对于所有SH&E相关事情的需要和职责，这个要在合同中有所体现，并且要向他们传达工厂的SH&E标准；Ø 要确保和核实承包商进行了SH&E培训并保存承包商员工的培训记录、操作证明和设备检查/维护程序；Ø 要确保所有承包商员工都能在身体上满足工作要求卡博特需要确认任何承包商员工是否存在身体上的限制，以免出现工作分配中不能胜任的问题；Ø 要确保任何分承包商也能和主承包商具备同样的要求确保任何承包商中的个人持有所有需要的证件和证书，所有记录的复印件要放在现场；Ø 确保与卡博特合作的所有承包商都通过所有认证并持有经营许可证；Ø 承包商没有遵守SH&E的相关规定和要求的，要进行相应的处罚；Ø 与承包商进行定期沟通，安排工作日程，对承包商进行审核评估，保证承包商最大程度的为卡博特服务4.5 承包商的入场培训Ø 承包商的入场培训由SH&E部门组织，承包商准时参与涉及关键工作程序的，必须在施工前，由卡博特代表对承包商员工进行全面的安全介绍和培训培训还应该包括任何相关的卡博特SH&E标准如果一项工程完成时间超过一年的，要进行定期的回顾培训培训记录必须归档并放在现场；Ø 任何承包商员工在进入工厂前，必须证明他们已经成功的通过了SH&E培训并取得所需要的资质和证书；Ø 最初或者第一次卡博特和承包商之间的会议必须确认所做工作的内容、工作要求和工 作程序，同时要对工作的程序达成一致；卡博特要利用这个机会来确保承包商对于合同所履行的项目和SH&E目标清楚。

首次会议还必须明确承包商自我检查程序的级别，例如安全检查、安全会议、安全资源等相关的安全评论；Ø 必要的演示，把相关要求传达给每一个相关的人员；Ø 培训的有效期是一年当工作环境或者设备发生改变时，或承包商安全程序不完备、员工不具备必须的技能知识时，或者一次意外事故、火灾、爆炸、个人伤害或者疾病发生时，都将视为承包商安全管理的不足的结果，应再培训；Ø 培训记录包括：培训时间、参加培训人员名单、培训人和培训内容，培训记录应存档4.6 现场的控制Ø 承包商必须清楚工厂内的SH&E管理制度和规定，特别是JSA、工作许可证、施工安全方案、关键工作许可和控制方法(PPE、安全资源、监护人等)程序必须明确，在进行任何工作前必须进行危险性分析(工作危险分析、工作安全分析、方法陈述等等)和控制(个人PPE、观察员、监护人等)这道程序必须和设备允许工作系统一起进行；Ø 承包商必须提供他们与工作有关的安全管理制度和程序，经SH&E部门审核批准，必须满足卡博特的程序要求；Ø 设备管理必须做到在发放给承包商前所有卡博特区域和设备已经准备好这必须建立在书面的工作允许系统上；Ø 承包商的进场施工和出厂必须建立有效和细致的程序，包括任何车辆的进出；Ø 详细的要求见SH&E协议。

4.7 追踪和审核表现该系统必须建立在所规定的标准上就是承包商要按合同，包括任何SH&E要求和标准施工卡博特通过下列方法对承包商进行追踪和审核：Ø SUSA；Ø 现场KWP审核；Ø 日检查和周检查；Ø 专项审核；Ø 年评审4.8 承包商表现评价采购部、安全部和相关部门，每年对所有在卡博特公司提供服务的承包商进行评估对于不合格的承包商在下个年度将不予采用。