IATF16949过程方法审核检查记录表.pdf

IATF16949 质量管理体系变更管理程序页脚内容 1过程方法审核检查记录表（IATF16949-2016 ）受审核场所：过程名称： S13 防护管理过程过程所有者：审核时间：访问（面谈）人员：陪同人：审核思路记录支持审核发现的证据（过程涉及的标准要求、 过程运行、绩效指标、文件信息、场所、产品/ 服务、抽样等）不符项观察项IATF16949 质量管理体系变更管理程序页脚内容 21、过程所含活动流程及其抽样；过程所涉及的标条款；2、过程输入，如：计划、过程目标（是否可测量） 、 过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等：3、使用什么方式 （材料/ 设备） （包括生产和监测设备，材料，计算机系统，过程中所使用的软件等）？是否适宜？4、过程（活动）如何实现，如：a)采取方法 / 程序/ 技术；b)活动具体观察、证据抽样；c)涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等：5、输出，如：产品/ 服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息：6、过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等；特殊工种上岗资格） ：1. S13 防护管理过程；涉及标准条款/ 要求（ 8.5.4）2. 输入的证据： 产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清单等。

过程目标：产品防护完好率98%3. 使用的是保护工具、消防器材、库房、搬运工具、容器、温湿度计4. 查见仓库管理程序 ：与仓库主管进行了沟通明确了其控制的职责（仓库存放的产品防护）、要求和方法5.输出：5.1.仓库：用厂内机动车、液压叉车搬运方式，能文明作业，轻拿轻放，布局合理，现场有区域划分管理包装：产品采用纸箱和胶箱包装，顾客要求时按顾客要求实施，产品之间使用隔板间隔防止碰撞，堆放整齐，轻拿轻放储存防护：产品均整齐堆放在卡板和货架上，防护措施适宜，标识清楚，符合要求产品防护：根据产品的特点选择不同的包装材料和方法进行防护，防止污染产生仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放5.2.有温湿度管理规定和记录温湿度记录表 ：规定：温度 5-40,湿度 50-85%. 查实际温湿度记录：成品仓温度 20.8,湿度 55%.查用于部品上的标签 （客户有要求的规范格式） 未加以在适宜的XIATF16949 质量管理体系变更管理程序页脚内容 3注：严重不符合项用“”表示；轻微不符合项用“”表示；观察项用“”表示。