北京地铁16号线通信项目质量管理体系20150803（修改）.doc

北京地铁16号线工程设备系统总承包部质量管理体系中铁电气化局集团有限公司(城铁) 北京地铁16号线工程设备系统总承包部 二○一五年五月目 录第一节 质量管理方针和目标 11. 质量方针 12. 质量目标 1第二节 质量体系保证图 2第三节 质量管理组织机构图 3第四节 质量管理职责 3第五节 一体化管理职能分配表 6第六节 质量控制流程 121. 分项工程质量控制流程 122. 分部工程质量控制流程 133. 单位工程质量控制流程 134. 试验、检验质量控制流程 145. 工序质量控制流程 15第七节 施工质量控制程序 161. 管理评审程序 162. 文件控制程序 163. 质量记录控制程序 184. 监控和测量装置控制程序 185. 内部质量审核程序 196. 不合格品的控制程序 207. 纠正和预防措施程序 218. 培训程序 229. 工程服务 23第八节 重点工序质量控制措施 231. 施工准备阶段 232. 施工实施阶段 233. 施工过程监督及检查 244. 施工工序自检、互检 245. 隐蔽工程检查和签证 246. 定期质量检查 247. 日常工程质量检查 268. 纠正和预防措施流程图： 269. 与施工阶段相适应的检验、试验和验证要求 2610. 质量事故上报制度 27第九节 质量保证措施 271. 组织保证措施 272. 制度保证措施 283. 教育保证措施 294. 技术保证措施 295. 施工技术管理主要工作内容 296. 对设备供货商的控制保证措施 387. 施工阶段质量控制措施 398. 首件达标、样板引路施工措施 399. 质量竞赛措施 4010. 优质优价激励措施 4011. 工程售后服务措施 4012. 其它质量保证措施 40第十节 验收、交付和运营 401. 工程验收、交付运营工作流程 402. 验收、交付运营方案 41第一节 质量管理方针和目标1. 质量方针以顾客满意为宗旨，持续改进，追求卓越绩效，为社会提供时代的绿色精品工程。

2. 质量目标（1）合同范围内全部工程达到合同文件要求和规定的技术标准2）按国家标准系列质量检验评定标准要求，达到：①分项工程一次验收： 合格率100%；②分部工程： 合格率100%；③单位工程： 所含分项分部工程合格率100%；④质量控制资料完整；⑤单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；⑥主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；⑦观感质量验收符合要求； （3）总体质量目标：保市优、长城杯，争创“鲁班奖”工程一次验收合格率达到100%竣工文件真实可靠，完整整洁，做到一次交接合格，并确保实现北京地铁16号线工程施工整体创优规划要求42第二节 质量体系保证图质量保证体系图技术保证组织保证思想保证施工保证提高质量意识TQC与ISO9001质量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施回 访总结经验教训反 馈项目经理部领导小组作业队小组总结表彰先进技术培训图纸交底测量复核掌握施工规范和验收标准推广运用新技术新工艺技术交底提高技术效率质量责任制技术岗位责任制确保优质工程检查保优效果制订保优措施明确保优目标接受监理工程师监督定期和不定期质量检查自检互检和交接检现场试验控制质量评定确保全优资金保证经济法规经济责任制优质优价签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量保证体系图第三节 质量管理组织机构图为了加强领导，实现质量目标，根据质量认证职责分配要求，本工程拟成立以安质部部长为负责人的质量管理组织机构。

质量管理组织机构图如下：项目经理部质量领导小组项目经理总工程师工程技术主管、办公室主管物机主管、安质主管作业队质量小组质量自检小组质量QC小组班组质量员质量监督组织质量专检小组第四节 质量管理职责项目主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下：（1）项目经理质量责任项目经理是全面质量管理的领导者和组织者，负责按GB/T19002--ISO9000标准建立健全和完善质量保证体系，并保证体系的正常运行，对工程质量负终身责任①．要认真贯彻执行国家及北京市有关质量工作的方针、政策、规章制度及措施，组织制订、修改、审批本工程的质量工作制度和规划，并付诸实施②．经常了解质量情况，针对存在的问题进行调查、分析，及时制定预防和整改措施正确处理质量和施工进度的关系，对因抢工期而造成的质量事故承担领导责任，对不合格的工程交付负有直接责任③．根据工程项目质量目标，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量，满足合同要求组织编制实施性施工组织设计对职工开展“百年大计、质量第一”的教育，提高职工质量意识，广泛发动群众开展创优活动和QC攻关活动，不断促进工程质量的提高④．督促有关部门处理、布置落实建设方和监理工程师提出的有关质量方面的要求。

⑤．负责对工程所需的人力、资金、设备、物资进行审查和配置，合理调配资源，搞好内外协调，保证质量体系在本标段工程中有效运行，保证安全、质量、工期满足合同要求⑥．对在工程质量工作中成绩优秀的部门和个人进行奖励，对未能履行质量职责的部门和个人进行处罚⑦．贯彻实现工程质量目标，督促工程创优规划的实施，对不符合质量要求的施工，责令其停工或返工，并督促检查方案的实施和纠正预防措施2）总工程师质量责任①．在项目经理的领导下，对工程质量负直接技术责任，协助项目经理进行各项质量活动认真贯彻项目质量目标，具体负责执行质量保证体系②．负责组织审核技术文件、制定施工方案和质量保证措施，严把“图纸、测量、试验”关③．负责编写本工程施工组织设计，对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，对实行情况进行检查主持重大项目新技术、新工艺、新材料的技术交底等工作④．参加或主持质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施负责组织工程质量回访活动参加或主持质量检查工作，检查《验标》的执行情况⑤．组织推广和运用新技术、新工艺施工，主持关键过程攻关和人员培训，组织编写有关成果报告，监督制定质量保证措施① ．负责工程质量记录的检查和审核。

3）作业队队长质量责任①．作业队队长是工程施工的直接组织者和参与者，对管区工程质量负有直接责任②．负责落实职工的技术培训及质量教育，确保管区工程施工所需的资源配备③．组织并领导工班严格按设计图纸、施工规范、操作规程及施工组织设计和技术组织措施进行施工，并经常检查施工质量情况，对违章指挥造成的质量事故，应负主要责任④．负责管区工程质量控制，落实组织并领导本队人员深入广泛地开展全面质量管理活动，组织开展QC小组活动，开展“创优质样板工程”活动(首段定标)⑤．负责组织全队质量大检查单位工程完工后，组织自检，并报项目经理部⑥．负责施工现场的材料质量，督促技术、质检、材料人员组织验收、管理、使用随时掌握工程进度和质量情况，对质量低劣的施工项目应责令改正返工严格执行质量奖惩规定，发生质量事故时，及时上报，不隐瞒和袒护⑦．组织全队职工进行群众性的质量自检、互检，支持质量检查人员的工作6）物资主管质量责任①．设备、材料是保证工程质量的重要环节，物资工程师应严把订货关，对采购物资质量负责②．按施工技术要求和物资供应计划供应设备和材料，所供应的设备和材料，必须符合设计要求和质量标准③．认真作好设备、材料的检查检验，并作好记录；不合格产品严禁供应发放，作好标识，并及时进行处理。

④．妥善储存、保管、运输各种原材料及配件⑤．坚持为现场服务的原则，保证及时供应施工计划提出的物资，满足施工生产需要⑥．负责现场设备材料的标识，收集各种材料设备的质量保证资料⑦．遵循物资控制程序，做到采购、订货、验收、搬运、储存、发放手续完备，记录齐全，并具有可追溯性7）工班长质量责任①．工班长是工程施工的操作者和组织者，是保证工程质量的源头把关者，对本班施工质量负全面责任②．领导本班组严格按设计图纸、技术交底、操作规程、施工工艺和工序、施工规范进行施工负责本班组质量自检、互检和工序交接检查对违反施工规范、操作规程、施工工艺、技术措施的行为有权制止，责令其返工或停工③．负责对本班组成员进行训练，不断提高技术水平和操作熟练程度不违章组织施工，对本班发生的不合格施工项目主动组织返工、返修，直至合格④．严把材料使用质量关，对不合格的材料，有权拒绝使用⑤．按时填写各种原始记录、工程日志⑥．听从工程技术人员和质量检查人员在施工质量上的指导，发挥工班质检员的作用，支持他们的工作，严禁违章指挥，确保工程质量⑦．发现质量隐患或发生质量事故，应及时上报，不得隐瞒⑧．组织本班组人员做好质量评定工作，当分项、分部工程完成后组织自检，自检合格后报队验收。

8）工人岗位质量责任①．工人是工程施工的直接操作着，是产品的直接制造者，是保证工程质量的源头，对工程质量负直接责任②．施工前要弄清质量标准，懂得操作标准和测试方法，按标准进行施工，并做好各项测试记录③．严格按工艺、工序和质量要求操作，严把施工质量关，做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接凡因本人不按操作规程、施工工艺、施工规范、施工图纸、技术交底操作，造成返工或质量事故者，应负直接责任④．正确使用并精心维护工具、量具和各种仪表、设备，爱护原材料、配件、半成品设备，使之保持良好状态⑤．自觉接受专职质量监察人员的检查和指导，严格进行质量自检，做好自检记录，如有不合格的工程（包括工序和分项工程）主动整修和返工 第五节 一体化管理职能分配表章节号标 题相关标准条款对照项目部领导项目部职能部门直属项目部GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001项目经理项目副经理︵商务︶项目副经理︵生产︶安全总监项目总工程师工程部办公室安质部工经部物机部财务部通信、信号分部4.1总要求4.14.14.1●○○○○△▲△△△△△4.2.1总则●○○○○△▲△△△△△4.2.2手册4.2.24.4.44.4.4●○○○○△▲△△△△△4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5○○○○●△▲△。