关于增资扩股某景区旅游开发有限公司可行性报告.doc

XX溪项目可行性报告关于增资扩股XX溪旅游开发有限公司的可行性报告GLLH股份有限公司三峡项目办 关于增资扩股XX溪旅游开发有限公司的可行性报告一、项目的必要性1．1景区简介XX溪景区位于湖北省XX土家族自治县东部，距YC市区120公里，距武汉市400公里（其中有300公里的高速公路），处于大三峡至张家界黄金旅游线的中间地带，是一处以绝壁石林、幽谷清溪、原始生态为主的大峡谷风景区，属典型的喀斯特地貌峡谷东西长约30公里，南北宽1至3公里景区总面积60平方公里，最低海拔260米，最高海拔1417米其景点分为大湾口、坛子口、蛟口、断山口四大区域，特景120余处XX溪景区是WF众多旅游资源中的龙头，她不仅具有首屈一指的生态旅游景观资源，而且有便捷的交通、重要的区位，良好的开发基础1．2项目的必要性l 项目开发建设已具基础1996年XX溪被批准为国家森林公园，分为一个保护区和四个景区同年，林业部调查规划设计院和WF林业局对XX溪流域的森林资源和开发建设条件进行了调查研究，在此基础上编制了《XX溪国家森林公园总体规划》，确定其为“以良好森林环境为主体，以峰奇、崖险、谷幽、溪清为特色，集旅游观光、文化娱乐、避暑度假、休憩疗养、科普考察为一体的国家森林公园”。

近年来，XX溪旅游的开发得到了一定的程度的发展XX溪生态旅游开发已纳入湖北省、YC市两级旅游规划开发重点《湖北省旅游总体规划》已把XX溪生态旅游项目列为2005年前的重要开发项目，YC市旅游十·五规划已将XX溪列为全市重点建设的四大旅游区之一，并把XX溪原始生态旅游开发项目列为YC市十·五期间的十大旅游工程之一XX溪景区自身已有规划基础，已编制出台的《WF县旅游发展总体规划》中已对XX溪景区作了重点规划设计到目前为止，XX溪旅游已得到了初步开发，2002年6月份在原“XX溪国家森林公园管理处”的基础上，成立了“XX溪旅游开发有限公司”，每年接待近万游客前来观光旅游，且呈逐年递增的趋势GLLH三峡项目办在获悉XX溪的有关信息后，及时深入实地勘察了解，与WF县政府有关部门多次接触，认为该项目符合GLLH公司绿色家园标准，具有较高的开发价值，遂与8月份与WF县旅游局草签了合作意向协议与此同时，各类各路投资者纷至沓来，经多方调研和多次深入沟通，WF县政府倾向于与GLLH合作l 三峡区域旅游将保持稳定增长势头随着三峡工程的兴建，三峡游再次成为国际、国内旅游热点长江三峡旅游重心已经东移，YC已成为三峡旅游中心城市。

根据YC市旅游统计，五年来YC接待旅游人次每年递增17%以上，2001年接待国内游客749万人次2002年1至8月接待海外游客接近去年总和，达到22万人次三峡游的火爆带动了YC周围景区的发展，WF县旅游接待人次呈跳跃式增长2001年XX溪接待游客1万人次，2002年1至8月已接待游客 1.3万人次三峡工程进入二期、三期后，将大大推动YC市旅游业的发展，也将为相邻的XX溪提供一个可观的需求增量XX溪旅游资源与周边地区旅游资源组合较佳，从宏观角度可以构筑为长江三峡热点旅游线与张家界国家森林公园热点旅游线的中继点和延伸，成为华中旅游网络的重要驿站；从小尺度区域角度可以构建为周边客源市场的重要旅游目的地，因而具有较强的市场竞争力l 生态旅游发展势头强劲，方兴未艾 随着经济收入的提高和闲暇时间的增加，城市居民特别是大城市居民为了排遣快节奏、紧张的都市生活给他们所带来的抑郁感，一种回归大自然，返朴归真的游憩需求日益高涨，以大自然为取向的生态旅游活动逐年增加，发展势头强劲据世界旅游组织统计，1998年在旅游业中增长最快的部分是生态旅游据估算，生态旅游正以25%-30%的年增长率快速增长XX溪大峡谷的生态旅游项目，正是这种旅游发展趋势最现实的反映和必然的战略选择，可以说是切准了以旅游业可持续发展为核心的脉博，选准了旅游开发的项目导向。

XX溪正以其独特的绝壁石林、幽谷清溪、原始生态为主的大峡谷景观和神秘的土家文化散发出迷人的芬芳,只是由于交通闭塞,经济落后而“养在深闺人未识”待我们为其梳洗打扮，撩开其神秘的面纱，迎接八方来宾，共享美好人生l XX溪独特的峰林景区将成为长江三峡大旅游圈不可或缺的新亮点目前长江三峡大旅游圈除去江上望三峡及大宁河小三峡外，陆上景点主要是白帝城、张飞庙、屈原祠、三游洞、坛子口、葛洲坝等人文景观和水电大坝工程，峰林景区如泗溪、车溪等虽对城里人有新鲜感，但都不能对游人造成震撼和体验极限快感，XX溪独特的喀斯特地貌、清新的天然氧吧森林浴场、险峻高拔的武陵山峰、神奇的稀有动植物种、原始的森林、宜人的气候、鲜明淳朴的土家风情将成为长江三峡大旅游圈独具权威的自然峰林景区，使游人完整体味三峡山与水的巨大魅力，达到“未到张家界，已临XX溪，也罢！”之境界l XX溪景区的开发经营，是充实GLLH“绿色家园”品牌的需要通过XX溪景区的开发经营，借鉴相关景区开发经营的经验教训，对景区的开发经营全过程（探寻-介入-评价-规划-开发建设-营销策划-经营管理）形成一整套具有GLLH特色景区开发经营的原则、程序、制度文件，通过实践逐步完善，在此过程中培养一支景区开发经营的队伍，在合适的条件下，开发新的景区以充实GLLH“绿色家园”品牌。

二、项目的可行性分析XX溪景区开发经营的总体思路是：立足于绿色环保及可持续发展，定位于长江三峡大旅游圈中独特的峰林景观，通过让利方式借助旅行社的网络系统招徕游客，以本地及YC、武汉为初级市场，采用“一次规划、分期投资、滚动发展”模式发展，对内作好安全、优质服务，使XX溪成为长江三峡大旅游圈不可或缺的旅游观光项目之一2.1 客源市场分析2.1.1 旅游资源开发方向XX溪自然生态景观独特且吸引力强，可开发的旅游产品有：l 峡谷观光旅游可以充分利用XX溪独特的峰林景观，开展峡谷自然观光，让游客充分体验XX溪的峰奇、崖险、谷幽和溪清的自然美景l 山地度假XX溪拥有群峰竞秀、幽谷蜿蜒的喀斯特地貌、保存完好的森林景观和清新的空气，其夏季凉爽、春秋季长的优越气候条件，利用独特的山地资源开发山地度假旅游，可以让游客充分领略大自然的野趣，亲近自然，享受自然l 生态探险XX溪峡谷自然生态系统保存完好，对于身居闹市的城市居民而言，是一片难得的世外桃源，可开发征服自然、挑战自我的探险旅游l 科普旅游青少年学生是出游愿望和出游能力均较强的潜在旅游群体，利用XX溪典型的喀斯特峰林峡谷地貌，辅以森林生态科普教育，通过学生夏令营、冬令营、专题考察等，可以满足学生旅游和求知的愿望。

l 会议旅游可以利用XX溪优美的景观、幽静舒适的环境以及优越的气候条件，开发中小型会议市场2.1.2 客源市场定位 根据不同客源地游客占XX溪景区旅游客源市场的比重，可将XX溪景区旅游客源市场细分为本地及YC市场，武汉市场、其他大中城市市场(主要包括荆州、荆门、恩施)等根据XX溪景区旅游业的发展趋势以及客源地的空间衰减规律，得到XX溪景区旅游客源市场各个圈层如下：图2-1 XX溪景区旅游客源市场的客源地域圈层旅游客源目标市场的确定：(1) 近期(2003～2005年) XX溪景区旅游业发展的近期目标市场应以YC、武汉为客源地，面向中等收入阶层的子市场同时拓展武汉地区高收入人群度假市场、高收入家庭学生市场；按职业来确定，重点为行政机关会务市场、企事业单位员工旅游市场和学生旅游市场；按出游目的确定，重点应发展观光旅游休闲市场、山地爱好者旅游市场；按出游时间确定，重点应发展周末短途旅游和节假日旅游但由于近期为主要项目的建设期，景区内部接待容量相当有限，游客增长将呈现自发的状态2) 中期(2006～2010年)XX溪景区旅游业发展的中期目标市场，重点应发展景区周围大中城市(主要包括武汉、荆州、荆门、恩施、湖南临近地区等)、长江中游地区旅游客源市场；同时注重前期市场的巩固和发展。

即在发展远距离客源地、中等收入阶层子市场的同时，注重近距离客源地、中等收入阶层度假旅游市场的发展和壮大按职业确定，仍应重点发展企事业单位员工的旅游市场；按出游目的确定，应重点发展休闲观光旅游市场和度假旅游市场，同时注重景区建设品位的提高，并采用面向大众和面向高收入阶层的区别定价策略；按出游时间确定，应重点发展周末旅游市场和节假日旅游市场，但应不断增加游客在XX溪景区的旅游活动项目，以增加游客的逗留时间这一阶段的发展重点不再是短途、短距离逗留时间的旅游，而应以发展山地度假旅游为主该时期由于主要建设项目已完成，景区内部接待能力明显增强，景区宣传和促销力度加大，游客将呈快速增长态势3) 远期(2011～2020年)旅游客源目标市场的确定XX溪景区旅游业远期发展的目标市场应以长江沿岸城市、YC和武汉客源的二次开发为主，同时注重中期市场的巩固和发展即在主要发展高收入阶层子市场的同时，注重中等收入阶层子市场的进一步发展和壮大；按游客出游目的的不同，除休闲观光旅游市场外，还应重点发展度假市场、公务市场和会务市场；按出游时间的不同，应重点发展各种周末旅游和其他节假日旅游市场的同时，开展全年性休闲度假旅游。

2.1.3 客源市场发展趋势预测2.1.3．1XX溪景区环境容量参照类似景区基本空间标准，综合考虑生态旅游区游客心理、旅游资源及生态环境保护三个方面的因素，确定游客环境容量标准，运用面积法测算景区的游客容量其计算公式为：C = A / AO * T / TO式中： C——基本空间游客环境容量；A——可利用基本旅游空间规模；AO——人均最低空间标准；T——日开放时间；TO——人均利用时间本项目生态旅游风景区适宜旅游月份为3-12月，考虑淡旺季变化因素，取260天为可游天数，人均最低空间标准200m2，日开放时间为10小时，人均每次利用8小时，计算出XX溪景区游客环境容量，见表2.1表2.1 XX溪景区游客环境容量项目游客环境日容量（万人）游客环境年容量（万人）指标0．4962.1.3．2客源市场预测XX溪景区目前处于旅游地生命周期的初步成长期阶段可以预计，通过正确的规划指导，凭借重点项目启动和相关旅游产品开发，以及规范有序的管理和大力度宣传促销，XX溪景区将进入快速成长期和成熟期 表2.2WF县旅游接待人数预测表2005年2010年2015年2020年2001年－2020年海外游客(万人)0.31.01.52－增长速度(%)－27.28.45.913.5国内游客(万人)407090100.0－增长速度(%)24.811.85.22.110.7旅游总人数(万人)40.371.091.5102－增长速度(%)25.012.05.22.210.8注：资料来源：《WF县旅游发展总体规划》根据WF县旅游总体规划和周边城市人口出游能力综合推算，考虑到XX溪人次数预测值见表2.3。

到2012年以后游客人数将稳定在24万人左右表2.3 XX溪景区近十年游客预测 单位：万人次年份2003200420052006200720082009接待人次数58.51318232528年份201020112012201320142015接待人次数3134。