管理手册qm-.doc

质量环境管理体系文件编号QM-01管理手冊Managements Manual版本A/0页码45/461五金电子有限公司&管理手册文件编号QM-01生效日期2014.03.28制 定审 核批 准文件编号QEM-01管理部门品保部收文部门各部门制定日期2014年03月28日相关部门公司各部门生效日期2014年03月28日修订记录版本 修 订 内 容 制/修订者日 期审 核核 准A/0导入TS16949：2009内容、合并质量手册和环境手册2014-03-28受控文件、复印无效Ⅰ目 录章节编号章 节 名 称页 码0修订记录02Ⅰ目录03-04Ⅱ公司简介、组织结构、管理者代表05-10Ⅲ公司经营理念、方针、目标11Ⅳ前言12-151范围 142引用标准 143术语、定义和缩写 14-15第4章质量环境管理体系 15-194.1总要求 154.2按过程定义的管理体系 164.3客户导向过程COP 164.4支持过程SOP 164.5管理过程MOP 164.6公司管理过程关系图 174.7公司客户导向过程和支持过程相互关系矩阵图 184.8公司管理文件结构 19S1文件记录控制过程 19第5章管理职责 20-235.1管理承诺 205.2以客户为关注焦点，以相关法律法规要求为重点 20M01方针目标管理过程 20M08环境因素识别评价控制过程21M07法律法规鉴别控制过程215.3公司组织机构和职责 22M10管理信息沟通控制程序22M02管理评审控制过程23M06质量失败成本控制过程23第6章资源管理 24-276.1资源提供 24S02人力资源管理过程24-256.2设施设备和过程策划控制过程256.3应急计划与响应控制过程266.4工作环境控制过程266.5员工安全控制过程266.6产品安全性控制过程277产品实现27-357.1产品实现策划27S05变更控制过程 28C01与客户相关的过程控制过程28C02新产品过程设计开发控制过程29S06采购控制过程29S07供应商控制过程307.2进料质量控制30章节编号章 节 名 称页 码C03生产和服务提供过程31S03设施设备控制过程31S04治具模具控制过程 327.5.2生产和服务提供过程及环境运行过程确认32M09 环安卫管理过程327.5.3标识和可追溯性过程337.5.4客户财产控制过程33C04产品防护控制过程34S08监视和测量设备控制过程347.6实验室控制过程35第8章. 测量、分析和改进 35-398.1 测量、分析和改进总则 358.2 客户满意度控制过程35-36M03内部审核控制过程368.3制造过程审核控制过程368.4产品审核控制过程36-378.5过程的监测和测量控制过程37S09监测和测量控制过程37S10不合格控制过程38M04数据分析控制过程38C05客户投诉处理及服务的控制过程39M05纠正预防措施控制过程39第9章附件40-46附件一各部门体系管理职责分配表40-46附件二过程清单见附件附件三TS16949:2009标准应用与体系文件展开表见附件 Ⅱ公司简介及组织结构一、公司简介一、经营理念：1. 以信誉和诚实为宗旨；2. 为员工及家庭谋幸福；3. 推进日常工作的标准化、系统化和创造有规律的、安全的工作场所；二、企业文化：亲力亲为 以身作则 主动积极 自动自发 关心员工 互动稳定 轻重缓急 利敝得失 降低成本 提高效率 专业敬业 专心用心 多沟通 多协解 多帮忙。

三、现场管理基本思想：1.“三明”状态：加工状态要明示、检验状态要明示、不良状态要明示；2.“三不”政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；3.“三现”主义：质量要亲自到现场确认、质量要亲自到现场拿在手里看、质量要亲自到现场看再听；四、企业精神：认同企业使命、全力以赴工作、促使企业和个人共同发展； 五、工作作风：迅速反应、立即行动、全力以赴、追求卓越；六、管理模式：1.以ISO/TS16949：2009版及ISO14001：2004版为基础管理模式；2.事事有人管、人人都管事、管事凭效果、管人凭考核；七、公司简介： 更以提升质量与服务为最高指导原则， 因为我们深信客户的满意是公司最大的资产，因此，为确保本公司产品能满足客户需求，特别规划健全的质量系统，采用先进仪器设备，运用标准化作业程序执行制程管制，以有效掌控生产状况 『专精务实 开拓进取 服务客户 与时俱进』是本公司之质量方针，『亲力亲为 以身作则 主动积极 自动自发 关心员工 互动稳定 轻重缓急 利敝得失 降低成本 提高效率 专业敬业 专心用心 多沟通 多协解 多帮忙 』是本公司之企业文化,为达此目标本公司秉持“重视研发、追求合理、诚信经营、服务为本”编列年度计划培养人才，着重人性化管理，以提升公司形象，创造崭新的企业发展契机。

二、公司组织结构图：管理者代表董事会总经理管理部财务课工程部业务课品保部生产课生管课ISO推行小组 总经理批准： 2012年03月28日 三、管理者代表及客户代表： 管理者代表：由公司最高管理者指定 担任公司质量环境管理体系管理者代表，其职责和权限如下:1. 确保所负责质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施维持与提升；2. 向公司最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足客户要求和环保法律法规要求的意识；4. 代表公司就质量环境体系有关事宜与外部各方进行联络；5. 领导和组织公司内部质量环境审核及纠正和预防措施实施工作；6. 协调公司各部门的工作定期对质量环境管理体系运作开展评审工作,对不符合项按“纠正预防措施控制程序”进行处理，望公司各有关人员服从协调，共同履行职能，以确保质量环境体系持续有效运行客户代表：由公司最高管理者指定 担任顾客代表，其职责和权限如下1. 在公司内站在客户立场选择产品的特殊特性;2. 以客户的要求协助建立公司的质量目标和培训；3. 以客户身份参与纠正预防措施和产品设计开发;4. 就公司内质量问题与客户进行协商沟通。

总经理批准： 2012年03月28日 四、各部门(主管)的功能与职责(1) 总经理A. 提供建立和保持质量环境管理体系所需要的资源；B. 承诺满足法规和顾客要求和在组织内沟通理解其重要性；C. 建立公司质量环境方针和目标指标；D. 任命管理者代表和客户代表、主持召开管理评审；E. 拟定年度计划，并负责达成每年营业目标及利润目标；F. 核定各项管理制度、督导所属各部门、以确保达成营业目标；G. 以公司名义对外建立公共关系；H. 与金融机构建立良好关系，灵活调整资金，确保产销平衡发展；I. 就定期巡察各部门作业情况了解产销情形，确保产销平衡发展；J. 主持经营绩效讨论会议，指导改善方向并督导实施；K. 核阅各部门呈送之报表，指示解决改进方向；L. 公司主任级(含)以上人员的考核、任免、训练、升迁及维持方案；(2) 管理部A. 依照公司质量环境目标制定并执行本部门的目标；B. 部门环境因素的识别、评估和管控；C. 制定公司的人力资源策略；D. 调查各部门人力需求的现状并制定人员招聘计划；E. 编制并监督执行公司的各种教育培训计划、组织相关部门执行培训有效性评估；F. 组织编制并更新职位说明书；G. 员工报到和离职手续之办理，员工档案的建立和保管；H. 各部门档案清单的保管；I. 行政文件及管理制度的制定与监督执行；J. 考勤、奖惩、加班管制、薪资异动调节，员工及职员的绩效考核和薪资核算；K. 员工报销费用的审核；L. 办公用品和员工福利的申领、发放、管制,及办公设备的保养维护；M. 员工工伤事故的调查处理；N. 公司车辆调度与安排、客户接待及食宿安排；O. 各项外包工程的承接及施工监制；P. 外训、招聘机构和当地劳动保障局的联系；Q. 各楼层卫生清洁、用水管理及绿色植物申购、换取、保养；R. 厂区内财产及人身安全之维护；S. 消防设施的检查。

3）采购课A. 质量环境管理体系文件的执行和维护；B. 依照公司质量环境目标制定并组织执行本部门目标；C. 部门环境因素的识别、评估和管控；D. 制定合格供应商、外协加工商的评审标准；E. 组织相关部门对合格供应商、外协加工商进行评审；F. 找寻客户所需的材料、对物料的采购成本进行管控；G. 制定国内原材料的采购计划并跟踪材料的交付情况；H. 记录、保存采购的相关资料；I. 联络供应商对进料质量异常进行处理；（4） 管理部设管组A. 质量。