单位管理自查报告PPT演稿.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,单位管理自查报告,CATALOGUE,目录,单位基本情况介绍,自查工作组织与实施,内部管理制度建设与执行情况,财务管理与风险防范措施,人力资源开发与培训情况,信息化建设与应用水平提升,总结与展望,单位基本情况介绍,CATALOGUE,01,03,职能介绍,负责城市基础设施建设、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作，旨在提升城市形象，改善市民生活环境01,单位名称,XX市城市管理局,02,单位性质,政府机关,单位名称、性质及职能,组织架构,局机关下设办公室、计划财务科、市政管理科、环卫管理科、园林绿化管理科等科室，下辖若干事业单位人员配置,全局系统共有在编人员XX人，其中局机关XX人，事业单位XX人拥有专业技术人员XX人，占总人数的XX%组织架构与人员配置,涵盖城市道路、桥梁、排水、照明等市政设施建设与维护；市区环境卫生保洁、垃圾清运与处理；公园、广场、绿地等园林绿化建设与管理。

业务范围,近年来，我局不断加大投入，提升城市基础设施建设水平，市区环境卫生得到显著改善，园林绿化品质不断提升同时，我局还积极推进城市管理体制改革，提高管理效率和服务水平运营情况,业务范围及运营情况,自查工作组织与实施,CATALOGUE,02,由单位负责人任组长，各部门负责人为成员，确保自查工作的全面性和高效性成立自查工作小组,明确职责分工,设立专项工作组,制定详细的职责分工表，明确各部门、各成员的职责和任务，确保自查工作有序进行针对重点领域和关键环节，设立专项工作组，加强自查工作的针对性和实效性03,02,01,自查工作小组成立及职责分工,结合单位实际情况，制定详细的自查时间表，明确各阶段的时间节点和任务目标制定自查时间表,根据自查时间表，编制自查工作进度计划，确保自查工作按计划有序推进编制进度计划,根据实际情况，及时调整自查工作进度计划，确保自查工作顺利完成及时调整计划,自查时间安排与进度计划,制定沟通协调制度，明确各部门、各成员之间的沟通协调方式和渠道，确保信息畅通、协同高效建立沟通协调机制,定期召开自查工作会议，汇报自查工作进展情况，研究解决自查工作中遇到的问题和困难定期召开会议,建立信息共享平台，加强各部门之间的信息共享和交流，提高自查工作的效率和准确性。

加强信息共享,沟通协调机制建立,内部管理制度建设与执行情况,CATALOGUE,03,内部管理制度体系梳理,现有制度清单,全面梳理单位内部现行管理制度，形成清晰、完整的制度清单，包括人事、财务、业务、安全等各个方面制度内容审查,对各项制度的内容进行逐一审查，确保符合国家法律法规、行业规范及上级单位要求，同时关注制度的合理性、适用性和可操作性制度更新与完善,根据审查结果，对需要更新、完善的制度进行修订，确保制度体系与单位发展实际相适应执行效果检查,通过实地调查、资料查阅、员工访谈等方式，深入了解关键制度的执行情况，评估制度执行效果关键制度识别,从单位整体运营和风险控制角度出发，识别出对单位发展具有关键影响的制度，如财务管理制度、人事管理制度等问题反馈与整改,对执行过程中存在的问题进行及时反馈，并督促相关部门进行整改，确保关键制度得到有效执行关键制度执行效果评估,问题梳理与分类,01,对自查过程中发现的问题进行梳理和分类，明确问题的性质、原因及影响程度问题原因分析,02,针对各类问题，深入分析其产生的原因，包括制度设计缺陷、执行不力、监管缺失等方面改进建议提出,03,根据问题原因分析，提出具体的改进建议，包括完善制度体系、加强制度执行、强化监管措施等方面，为单位管理水平的提升提供有力支持。

存在问题分析及改进建议,财务管理与风险防范措施,CATALOGUE,04,详细梳理单位现有财务管理流程，包括预算编制、审批、执行、报销等环节，分析流程中存在的痛点和问题现有财务管理流程分析,针对现有流程中存在的问题，提出具体的优化建议，如简化审批流程、加强预算执行监控、完善报销制度等，以提高财务管理效率优化建议提出,制定详细的流程优化实施计划，明确各项优化措施的具体实施步骤和时间节点，确保优化工作的有序推进流程优化实施计划,财务管理流程梳理及优化建议,通过培训、宣传等方式，提高单位全体员工的风险防范意识，使员工充分认识到财务管理风险的重要性风险防范意识培养,建立风险识别与评估机制，定期对单位财务管理中可能存在的风险进行识别和评估，确定风险等级和应对措施风险识别与评估,针对不同等级的风险，制定相应的应对措施，如建立风险预警机制、完善风险管理制度、加强内部审计等，以有效防范和化解风险应对措施制定,风险防范意识培养与应对措施,1,2,3,建立健全内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序，规范内部审计行为内部审计制度建设,按照内部审计计划，有序开展内部审计工作，对单位财务管理活动的合法性、合规性和效益性进行审查和评价。

内部审计工作开展,充分利用内部审计结果，对发现的问题进行整改和问责，同时将内部审计结果作为单位决策和管理的重要参考依据内部审计结果运用,内部审计工作开展情况,人力资源开发与培训情况,CATALOGUE,05,员工队伍概况,包括员工总数、年龄分布、学历结构、职称等级等基本情况人才需求分析,根据单位发展战略和业务需求，分析现有人才队伍的优势和不足，提出未来人才需求预测发展规划制定,结合人才需求分析，制定员工队伍发展规划，明确人才引进、培养、使用、激励等方面的目标和措施员工队伍结构现状及发展规划,培训需求调查,通过问卷调查、访谈等方式，了解员工在工作中遇到的困难和挑战，以及对培训内容和形式的需求和期望课程设计思路,根据培训需求调查结果，结合单位业务特点和发展方向，设计针对性强、实用性高的培训课程，包括课程内容、教学方式、教学资源等方面的规划培训需求调查与课程设计思路,通过考试、问卷调查、访谈等方式，对培训效果进行评估，了解员工对培训课程的满意度、知识掌握程度以及应用能力提升情况培训效果评估,根据培训效果评估结果，分析培训工作中存在的问题和不足，提出改进措施和优化方案，包括完善课程体系、提高教学质量、加强实践环节等方面的改进方向。

同时，建立培训工作的长效机制，不断完善和提升培训工作的质量和水平持续改进方向,培训效果评估及持续改进方向,信息化建设与应用水平提升,CATALOGUE,06,数据中心,搭建了高性能的数据中心，配备了专业的服务器和网络设备，为各类应用提供了稳定、可靠的数据存储和计算服务基础软件,部署了操作系统、数据库、中间件等基础软件，为上层应用提供了良好的运行环境网络设施,建立了覆盖全单位的局域网，实现了与互联网的安全连接，保障了信息传输的畅通无阻信息化基础设施建设情况回顾,业务管理系统,针对单位业务特点，定制了业务管理系统，实现了业务流程的规范化、标准化和信息化，提升了业务管理水平决策支持系统,建立了决策支持系统，通过数据挖掘和分析，为领导决策提供了科学依据办公自动化系统,推广了办公自动化系统，实现了公文流转、会议管理、信息发布等日常办公的自动化，提高了工作效率信息系统应用推广经验分享,信息安全保障措施完善建议,加强物理安全,对数据中心、网络设备等关键部位进行物理加固，防止非法入侵和破坏提升技术防护,采用先进的防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，保障信息系统的安全稳定运行完善管理制度,制定和完善信息安全管理制度和操作规程，明确责任分工和应急响应机制，提高信息安全保障能力。

总结与展望,CATALOGUE,07,全面梳理单位管理制度和流程，确保各项工作有章可循、有据可查深入开展自查自纠，发现并整改了一批管理漏洞和隐患，提升了单位整体管理水平加强了员工教育培训，提高了员工对单位管理制度和流程的认识和执行力建立了长效机制，定期对单位管理工作进行自查和评估，确保持续改进和提升01,02,03,04,自查工作成果总结,01,02,04,存在问题和挑战分析,部分员工对单位管理制度和流程的理解和执行仍存在偏差，需要加强培训和指导一些管理环节仍存在漏洞和薄弱环节，需要进一步加强和完善外部环境变化对单位管理工作提出了新的挑战和要求，需要积极应对和适应信息化手段在单位管理中的应用还不够广泛和深入，需要加快推进信息化建设03,进一步完善单位管理制度和流程，提高管理效率和水平积极推进信息化建设，运用信息化手段提高管理效能和决策水平加强员工教育培训，提升员工综合素质和执行力加强与外部环境的沟通与协调，积极应对外部挑战和变化，确保单位稳健发展未来发展规划和目标设定,THANKS,感谢观看,。