05融创重庆公司进度预警与质量安全拉闸制度4.7.docx

融创重庆公司进度预警与质量平安拉闸制度1目的为提高员工质量平安意识，提升产品质量，控制工程质量与平安生产风险， 维护公司形象，特制定此进度预警与质量平安拉闸制度2适用范围本制度适用于融创集团重庆公司所有在建工程3术语拉闸：当出现质量系统性缺陷、现场管理失控、进度严重滞后、存在重大安 全隐患、发生平安事故、群体性事件等重大事件时，对工程实施停工整改进度预警：当工程进度滞后严重或存在将严重影响施工进度的风险时，对项 目及公司管理层提出相应警示合闸：当工程被拉闸后，被拉闸工程须重新详细梳理各项管理计划或制定质 量平安整改方案并实施整改，整改结果经复查评估合格后恢复正常运行拉闸人:指有权实施拉闸的行为主体，包括工程管理中心、工程公司工程部4职责工程管理中心在重庆公司内有实施拉闸及提出预警的权力，对被拉闸工程的整改情况进行 复查评估，复查评估合格后发放《合闸通知》，并监督本公司拉闸制度的实施情 况，对拉闸工程进行处分4.1 工程工程部有对本工程实施及提出预警的权力，负责本工程的拉闸后的整改与计划梳理, 自检合格后向工程管理中心提交《合闸申请》申请合闸，配合工程管理中心复查 评估工作负责对预警风险因素的排查、整改等工作。

5实施细那么拉闸判断标准当工程管理出现以下情况时对工程或标段实施质量平安拉闸措施：1）集团评估或重庆公司检查中风险评定单项为C级（详附件4）；2）集团质量评估实测实量合格率排名位列后三名内或合格率低于80%；3）在集团过程评估及第三方月检中防渗漏成绩不及格且复检不及格；4）在集团过程评估及第三方月检中防渗漏成绩连续两次不及格；5）现场平安设施不完善,平安管理存在严重风险,存在重大平安事故隐患；6）发生平安事故、人员伤亡、民工群诉、群体中毒事件；7）隐报或瞒报重大事件；8）现场存在其他严重质量平安风险因素5.1 进度预警判断标准1）工程实施进度与计划工期延误超过7天；2）工程施工严重违背生产规律，无法确保质量与平安生产；3）工程存在将严重影响施工进度的风险因素5.2拉闸与合闸程序基本程序1）工程工程部主动拉闸时，拉闸通知应抄送公司管理层及工程管理中心； 整改完毕后由工程管理中心负责合闸评估，合闸通知由工程管理中心主送工程工 程部并抄送公司管理层2）工程管理中心拉闸时，拉闸通知主送工程工程部，抄送公司管理层；整 改完毕后由工程管理中心负责合闸评估，合闸通知由工程管理中心主送工程工程 部并抄送公司管理层。

3）工程提出进度预警时，预警通知应抄送公司管理层及工程管理中心3）工程管理中心提出进度预警时，预警通知应主送工程工程部，抄送公司 管理层522预警、拉闸实施程序1）当工程管理中心或工程工程部发现工程存在5.2条规定的任意情况之一， 工程管理中心或工程工程部应立即发出进度预警工程工程部应随时对工程实施过程中的质量、平安状况进行自行评估；当项 目出现5.1条规定的任意情况之一时，工程工程部立即对本工程实施拉闸2）集团或重庆公司对工程进行评估检查时，发现5.1条规定的任意情况之 一，应立即实施拉闸3）工程被拉闸后，应立即组织停工整改，消除工程存在风险工程工程部 牵头成立拉闸整改小组并报工程管理中心备案，拉闸整改小组负责编写提交整改 方案、设定整改完成时间、落实整改所需要资源、每日汇报整改进展4）拉闸后，相关责任单位2日内分别提交正式书面的原因分析及后期质量、 平安保证措施方案，报工程管理中心备案5）工程工程部组织整改且自检合格后提出合闸申请，由工程管理中心复查 评估合格发放《合闸通知》后方可合闸6鼓励及处分措施工程工程部主动对本工程实施拉闸的，公司将不追究工程工程部管理责任, 并由工程部对问题单位处以2〜5万元处分。

工程应实施拉闸而工程部未主动拉闸，经工程管理中心实施拉闸时，对工程 副总处以5000元处分，同时对问题单位处以5〜10万元处分7实施流程质量平安拉闸8附件附件1《拉闸/预警通知》附件2《合闸申请》附件3《合闸通知》附件4 (C级风险量化指标》附件1拉闸/预警通知工程标段名称抄送拉闸/预警事由拉闸/预警部门签署人日期附件2合闸申请工程标段名称抄送整改情况说明申请部门签署人日期附件3附件4合闸通知工程标段名称抄送评估情况经评估，同意该工程合闸评估部门签署人日期C级风险量化指标空鼓/开裂c级风险量化指标一级量化指标1.实测墙面空鼓比例超过50% （判断是否为C级风险应以产生空鼓面积的大小及影响 程度为前提如空鼓面积较大且空鼓合格率较低，存在系统性工艺施工不当造成的质量 风险作为C级风险判断依据）2.实测墙面开裂比例超过50% （判断是否为C级风险应以产生开裂的宽度、长度及影 响程度为前提如开裂长度、宽度均较大且裂缝合格率较低，存在系统性工艺施工不当 造成的质量风险作为C级风险判断依据）3.现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开裂风险4.外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险，以此作为空鼓/开裂风 险等级的判断依据 飞5.未米用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽，以此作为空鼓/开裂风 险等级的判断依据。

6.大于600mm的砌体墙洞口上部未设置过梁，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依 据7.铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置碎预制块或实心砖，以此作为空鼓/开裂风险等级的 判断依据说明：以上1・3款（黑色字体）出现任意1款，那么本分项为C级风险；以上4・7款（红 色字体）出现任意2款，那么本分项为C级风险二级量 化指标1 .墙面挂网质量如任意一个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风 险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为 空鼓/开裂风险等级的判断依据之一2.甩浆质量如任意一个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险， 或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂 风险等级的判断依据之一3.线槽填补质量如任意•个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风 险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为 空鼓/开裂风险等级的判断依据之一4.砌体墙面由于设备安装造成抹灰层超厚且总包单位未制定专项处理方案存在 空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一5.门洞口过梁质量如任意一个标准层累计5处由于执行不到位存在开裂风险，或 超过三个标准层各累计3处由于此执行不到位存在开裂风险，以此作为开裂风险等级的 判断依据之一。

6.砌体墙顶砖或塞缝质量如任意一个标准层累计5处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为 空鼓/开裂风险等级的判断依据之一7.根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/开裂风险均作为风险等级的判断 依据之一说明：以上7款出现3款以上（含3款），那么本分项为C级风险平安文明C级量化指标量化指 标1.未制定各工种平安技术操作规程、平安管理目标、平安责任目标分解、无书面平安 技术交底、无定期平安检查制度、平安检查无记录、无平安教育制度、新入场工人未进 行三级平安教育、无具体平安教育内容，本项风险等级评定为C级2.落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架 或爬架）施工方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成 平安隐患，本项风险等级评定为C级3.基坑支护平安包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开 挖、基坑支护变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成平安隐患，本项风险等 级评定为C级4.模板工程平安包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未 严格按方案组织实施，造成平安隐患，本项风险等级评定为C级。

5.“三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的平安隐患，本项风险等级评定 为C级6.施工用电防护措施不到位造成的平安隐患，本项风险等级评定为C级7.施工现场防火措施不到位造成的平安隐患，本项风险等级评定为C级8.卸料平台方案编制不合理或未严格才安方案要求进行搭设造成的平安隐患，本项风险 等级评定为C级说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，那么平安环保分项为C级风险管理C级量化指标量化指 标上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、平安隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行 整改闭合或超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。