项目级质量保证计划.docx

质量保证计划XXXXXX文件编号GF_PPQA_TEMP_QAP当前版本V1.0机密等级20XX编制者黄继国审核者批准者批准日期20XX-5-15XXXXXX对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可, 不得将该等文件资料（其全部或任何局部）披露予任何第三方，或进行修改后使 用文件更改摘要:日期版本号修订说明修订人审核人批准人20XX-5-15V1.0正式发布黄继国目录1 皿 32 » 32.1 角色和人员 33 QA活动计划 33.1 过程审计 33.2 产品审计 63.3 QA报告发布 71概述工程QA人员在工程筹划期间，就应着手制订工程的质量保证计划(QAP),以确保质 量保证计划中活动的范围和时间与工程开发计划(DP)、软件配置管理计划(CMP)以及软件测 试计划(TP)保持一致，计划中要确定工程的度量收集计划，同时说明对工程的支持活动制定本计划的目的是定义在《xxxx工程》中QA的任务、职责及活动时间表等，为实 施QA活动提供指导QA要在工程的整个过程中监督评审需求管理活动、工程筹划活动、集 成软件管理.、组间协调活动、跟踪与监控活动、配置管理活动、同行评审活动、工程培训 活动、交付与维护；要对工程软件生命周期中创立的工作产品进行有选择性的审计，以验 证是否符合适当的标准，是否进行了质量检查过程中的工作产品的审查；以及明确工程计 划和执行过程的每个阶段中，QA是否都有应对开发工作给予支持的内容和时间。

本计划适用于《xxxx工程》的QA工作2资源2.1角色和人员参见《工程总体计划》中的角色与责任3 QA活动计划3.1 过程审计审计过程一览表过程建议检查频度可用的检查方法检查单检查时机工时立项过程立项过程中检查一次检查立项的相关文档， 参与立项评审会议工程立项过 程检查单结项过程工程结项过程中 检查一次参加结项结项过程检 查单培训过程每个季度一次，或结合内审进行参与培训工程培训过 程检查表工程筹划工程筹划过程中 检查一次参与工程筹划过程，检 查过程文档工程筹划活 动检查单测试筹划配置筹划工程跟踪 与监控每个里程碑一次询问，检查文档工程跟踪与 监控检查单技术评审 会议每次技术评审会 议时参与会议评审，检查其 过程，检查其文档技术评审会 议检查单需求开发 与管理需求开发阶段过 程中检查一次检查过程输出文档，询 问需求开发与 管理过程检 查单需求管理每月检 查一次设计和编 码工程进入设计阶 段后，每周检查 一次,直到阶段 完成询问，检查义档，抽查 代码设计和编码过程检查单测试和产 品集成工程进入测试阶 段，每双周检查 一次,直到阶段 完成询问，检查义档，抽查 案例测试与集成过程检查单配置管理每个月一次询问，检查文档配置过程检查单变更过程有变更发生时询问，检查文档变更过程检查单度量每个阶段结束后检查一次询问，检查文档度量过程检 查表工作环境每个里程碑一次询问，检查文档、检查 设备、检查环境工作环境检 查表决策分析决策时进行检查询问，检查文档决策分析检查单产品实施 过程工程结束时进行询问，检查文档产品实施过 程检查单工时合计具体的过程审计的内容由QA人员与工程经理协商并达成一致形成检查表记录在工程 《xxxx工程QA审计报告》中，QA人员依据《xxxx工程QA审计报告》检查表的内容进行过 程审计，将过程审计结果记录在报告中，并监督软件工程组解决直到问题关闭，对于软件 工程组不能解决的问题报高层经理。

3.2 产品审计QA人员对软件生命周期中创立的工作产品可以有选择性的进行审计，以验证是否符合适 当的标准，是否进行了质量检查在下面表格中定义了要进行审计的工作产品及参照的标准审计产品一览表产品名称检查单使用范围检查时机工时软件需求说明书需求评审检查单检查需求时使用工程总体开发计 戈IJ、工程估算表、 工程进度表、项 目已定义过程工程总体计划检查表检查工程开发计划 时使用概要设计说明书概要设计检查表检查概要设计时时 使用详细设计说明书详细设计检查表检查详细设计时使 用数据库设计说明数据库结构检查表检查数据库结构时 使用质量保证计划质量保证计划检查表检查质量保证计划 时使用配置管理计划配置管理计划检查表检查配置管理计划 时使用测试计划测试计划检查表检查测试计划时使 用测试工作产品测试工作产品检查表测试工作产品时使 用用户手册用户手册检查表检查用户手册时使 用产品实施与维护 工作产品产品实施与维护工作产 品检查表检查产品实施与维 护工作产品时使用结项工作产品结项工作产品检查表检查结项工作产品 时使用度量工作产品度量工作产品检查表检查度量工作产品 时使用风险管理工作产 品工程风险跟踪检查表检查风险管理工作 产品时使用工时合计具体的产品审计检查的内容由QA人员与工程经理协商并达成一致形成检查表记录在 工程《xxxx工程QA审计报告》中，QA人员依据《xxxx工程QA审计报告》检查表的内容进 行审计，将审计结果记录在报告中，并监督软件工程组解决直到问题关闭，对于软件工程 组不能解决的问题报高层经理。

3.3 QA报告发布QA报告名称报告完成人报告时机、频度报告对象报告参考标准QA审计报告QA人员审计发现问题或 每个里程碑工程经理 总经理室 工程组《工程级QA审计报告》 《组织级QA审计报告》QA向高层的报告QA人员存在工程组无法 解决的问题后分管领导《工程级QA审计报告》 《组织级QA审计报告》QA工作检查表总经理室每月或每季度分管领导总经理室QA人员《QA工作检查表》。