iatf16949-2016数据分析探究管理程序.docx

数据分析管理程序(IATF16949-2016/IS09001-2015 )1.目的：证实质量管理体系体系的适宜性和有效性，评价改进质量管理体系体系有 效性的途径和方法，应用统计技术，以恰当的数据分析各项质量要因，达成制程能力及质量改善为质量体系的改进和提高提供数据分析结果；2 .范围：适用于质量管理体系管理体系、过程、活动及产品的分析，从进料管制、制 程管制、不合格质检制与改善、成品检验、客户抱怨与退货处理等均适用；3. 权责:3.1质量部:负责各制程及进料产品良品率及现象分类等的统计、各制程目标的统计、客户报怨相关符合性等数据的统计分析；3.2生产课：对本单位异常的分析，釆取纠正、预防措施；3. 3总经办：对教育培训的统计分析；3.4业务课:对客户满意、客户需求方面的统计分析；3.5釆购课：对供方品质、交期等数据的统计分析；3.6管理代表：组织对审核结果的统计，并确认分析；将相关数据分析结果输入管理评审；4. 定义：质检七大手法包括:查检表、柏拉图、特性要因图、散布图、管制图、直方图、层别法；5 .作业内容：5.1体系的监视测量的数据：5. 1.1客户满意：业务课每季至少一次进行客户满意度调查，并汇总满意度均分及单一客户的 分数，对低于80分的客户或项目需分析不足的方面，并要求责任单 位采取相应的措施进行改进；5. 1.2审核结果：管理代表组织内审组统计不符合项目数，不符合比率及严重缺失项数等，并输入管理评审，评价出体系改进的途径及方法；对外审之结果亦 进行统计缺失项目、原因等，输出管理评审；5.1.3过程的监视测量数据：5. 1.3. 1质量对各制程目标进行每周（或月）统计是否达到目标，未达到目标的统计出未达到之项目（可建立趋势图记录其波动并釆取必要 的措施）；责任单位进行原因分析并釆取适当的纠正措施；5. 1.3. 2质量对客户要求的关键特性，进行CPK计算及管理，对未达到要求的由责任单位进行改善，对不稳定因素由责任单位釆取预防措施防止不 合格的发生；对量测系统可进行GR&R分析，并采取相应的措施；5.1. 3. 3对制程质量进行统计，对未符合要求的由责任单位进行分析及改善；5. 2可应用统计技术之方法（如品管七大手法及制程能力分析），以显示阶段质 量状况，如制程质量、分包商能力或产品特性之允收能力等；5.3有关应用统计技术方法及质检专业课程教育训练之实施，其依《人力资源 管理程序》办理；5.4可运用统计技术与应用时机之对照表：应用时机统计管制技术时机进料检验Q C七大手法依客户需求及相关资料分析制程管制Q C七大手法最终检验Q C七大手法客户抱怨与退货QC七大手法5.5资料分析之收集对象:分析对象频次统计项目责任单位厂商交货品质每月产品检验合格率质量部检验记录每月产品检验合格率质量部内审、外审记录每次内外审后一周内不合格项目统计文管客诉状况每月客诉件数质量部顾客退货记录每月客户退货率质量部顾客订单交期每月订单交期达成率业务课顾客满意度调査每季产品质量交期等满意度质量部/业务课5. 6数据分析方法的应用统计项目使用方法实施改进条件产品检验合格率直方图交货品质最差厂商提出改善报告产品检验合格率推移图低于质量目标时釆取纠正措施；连续3次下降采取预防措施不合格项目统计层别法针对内外审不合格项最多的要素釆取预客诉件数调查表每件追踪检讨并釆取相应的纠正预防措 施客户退货率调查表高于顾客退货目标时釆取纠正措施；连续3次超标采取预防措施订单交期达成率推移图低于质量目标时釆取纠正措施；连续3次未达成交期釆聪置鲂措施产品质量交期等满意度调查表顾客满意度低于质量目标时釆取纠正措施；5.7经统计分析后，如有不符合及未达设定目标时应依《纠正与预防措施管制 程序》之规定提出预防措施执行；5. 7质量记录:所有关于数据分析应用的记录，由相关单位按照《记录管理程序》 执行；6. 相关文件：6. 1纠正与预防措施管制程序。