年产30万吨饲料加工生产线建设项目.doc

年产30万吨饲料加工生产线建设工程项目可行性研究报告一、总 论（一）项目背景1、项目名称：年产30万吨饲料加工生产线建设项目2、承办单位概况：（1）单位名称：淮北益农源饲料有限责任公司（2）法定代表人：（3）地址：濉溪县百善工业园（4）单位概况：淮北益农源集团以打造产业一体化为发展目标，采用“公司+基地+农户”的运营模式，以饲料实体为龙头，投资建设种猪场、屠宰场、肉食品加工厂，建立无公害打造健康猪肉品牌生产体系建设，打造健康猪肉品牌集团公司坐落在濉溪经济开发区，一期工程总投资3000多万元，占地面积100余亩，设备年生产能力达18万吨2006年3月正式投产运营，生产设备和生产车间全部按照GMP标准配置，采用中央控制系统，为保证产品质量奠定了坚实的基础，产品畅销苏、鲁、豫、皖公司拥有高级兽医师16人，从事饲料销售两年以上的大专以上学历的销售人员60余人公司下设饲料事业部、动物技术服务部、农副产品科技研发中心公司已顺利通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，并先后被国家科委评为“高新技术企业”、省科技厅评为“民营科技企业”、市消协评为“消费者信得过单位”、“优秀诚信单位”、被市政府评为“农业产业化先进龙头企业”、“苗子企业”。

董事长李扬先生被评为第七届全国“创业之星“，受到了国务院副总理回良玉的亲切接见，2007年度被评为“安徽省经济人物”、“青年优秀企业家”、淮北市“十佳创业之星”、濉溪县“十佳创业之星”， 2008年实现销售收入达9670万元，创利税486万元 2008年公司与北京养猪育种中心强强联合签订良种猪繁育项目该项目坐落在濉溪县百善镇鲁甸农场，占地面积400亩，总投资1.1亿元，注册资金1000万元，主要经营长白、大白、杜洛克、皮特兰、圣特西优质种猪的繁育，是我市重点农业项目，2008年4月开工建设公司现已成为皖北地区集科研、育种、生产、销售及培训、服务为一体的大型种猪生产企业，可实现年销售收入1.8亿元，销售利润1300万元，同时也调整了皖北地区养殖结构，依靠先进技术，降低养殖成本，提高养殖效益对皖北地区乃至全省的生猪养殖业将起到强力拉动作用2010年，公司投资2.6亿元全套引进法国先进设备建成年200万头生猪屠宰项目，进行绿色屠宰项目加工和3万吨肉食品深加工的生产能力，占地257亩该项目将于今年4月开工建设，预计明年8月投产，可实现年销售收入15亿元，创利税1.5亿元，至少带动1000人就业。

建立畜禽养殖专业合作社，对养殖小区实行“六统一”管理：统一供应种猪、统一人工受精、统一供应饲料、统一兽药防疫、统一技术服务、统一收购肥猪公司实行保护价收购，同时打造物流商业体系，从而全面提升公司竞争力益农源集团现已发展为集饲料生产、良种猪繁育、生猪屠宰、肉食品加工、科技研发于一体的大型企业集团不断完善从源头到终端全程控制的肉食品产业链条为农业增效、农民增收，致力于农业产业化，致富“三农”奔小康贡献力量3、可行性研究报告编制依据（1）承办单位编制可行性研究报告的委托书（2）中共中央 国务院1号文件（3）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（4）《国家农业科技发展纲要》（5）《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（6）《安徽省“861”行动计划》（7）《淮北市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（8）《淮北市畜牧产业化发展规划》（2010-2020）（9）《淮北统计年鉴-2010》（10）农业部《关于促进公司饲料业持续健康发展的若干意见》（11）农业部《饲料和饲料添加剂管理条例》（12）畜牧业养殖及畜产品加工项目可行性研究报告编制大纲（13）项目承办单位提供的有关资料4、项目背景（1）生产“放心肉”需要绿色饲料随着人们生活水平的提高，对食品的质量和安全性要求越来越高。

无污染、无有毒有害物质残留的食品称为绿色食品放心肉”就是健康肉，称为绿色、无公害肉食品党和政府十分重视老百姓的“菜篮子”，十分关心广大民众的身体健康在肉类食品的消费中，猪肉一直是消费量最大的肉类产品有关统计表明，猪肉消费量约占肉类消费总量的70%，猪肉品质的好坏，直接影响人们的身体健康要达到绿色、无污染食品标准，除了在宰杀和运输等各个环节进行无污染控制外，最主要的环节是饲养阶段俗语说“病从口入”，猪食用的饲料和饮用的水，达到无污染，无有毒有害残留物质标准，生产的猪肉就不会有污染，从而达到“放心肉”的绿色食品标准饲养优质猪的关键是选用优质绿色饲料，只有饲料为绿色饲料，才能保证“放心肉”的质量标准本项目就是为生产“放心肉”提供绿色饲料而提出的2）发展绿色饲料可以促进农民增收中央一号文件提出要千方百计增加农民收入大力调整农业种植结构和养殖结构，大力发展畜牧业是农民致富的好路子畜牧业的发展离不开饲料业的发展，饲料业的发展又引发了种植结构的调整广大农户种植生产绿色饲料必须的原材料，粮食加工就地消化转化增值，达到增产增收，进而激发农户养殖的积极性通过养殖加工又可以提高农户的收入，形成良性循环的产业链。

种植与饲养两个环节相互促进，实现广大农户增收致富3）适应国际市场的严峻挑战随着经济全球化进程加快，发达国家对我国出口的畜禽水产品的质量、卫生、安全等技术要求越来越高，技术贸易壁垒越筑越高出口的一些农副产品由于药物残留、重金属含量超标，达不到采购方技术要求标准而被拒收、扣留、退货、索赔和中止合同的现象时有发生，给国内的农产品外贸造成巨大损失，迫使我们从养殖业的源头抓起，重点是提高饲料的质量本项目提出的绿色饲料包含畜禽专用饲料（本项目主要产品）、水产专用饲料和饲料添加剂，这些饲料产品有利于生产无公害绿色畜禽水产品，有利于应对国际市场的严峻挑战淮北市濉溪县是传统农业大县，养殖业规模较大，绿色饲料市场广阔，项目单位具有较雄厚的经济、技术基础，延伸产业链条的实力较强，建设30万吨/年绿色饲料生产线，可有效地壮大本地饲料业和畜牧业，带动种植业、运输业等产业的发展，从而促进农民增收致富二）项目概况1、拟建地点本项目建设地点：濉溪县百善镇工业园2、建设规模与目标年产饲料30万吨3、主要建设条件（1）场址条件本项目建设选址在濉溪县百善镇工业园，项目占地面积93.3亩，交通条件十分优越，区内地势平坦，供水、供电、区内道路等基础设施完善，厂区外部条件良好，不需要再投资建设。

2）原材料供应条件主要原材料为玉米、豆粕、棉粕、小麦副产品等淮北市地处黄淮平原，土地淝沃，且无污染，可以提供充足的绿色粮食原材料，满足本项目饲料生产需要3）交通条件淮北市地理位置优越，交通四通八达铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连公路：东有京台高速，北有连霍高速公路，入口距市6公里与7公里省道S101、S202高等级公路交汇于此徐州空港—观音机场距淮北50多公里，空中交通也十分便利4、项目投资本项目投资总额10000万元1）建设饲料加工生产线车间面积20000平方米，投资2000万元2）建设原料及成品仓库面积15000平方米，投资1500万元3）办公及其他用房面积7000平方米，投资1400万元4）配套工程包括硬化场地和围墙建设，投资200万元5）购置饲料加工生产线设备安装费：3000万元6）供电、质量检测及其它设备投资500万元7）项目建设用地，投资1000万元8）项目前期工作费及其它费用：100万元（9）铺底流动资金300万元5、主要技术经济指标项目建成投产后，主要技术经济指标：（1）年生产饲料：30万吨（2）年销售收入：71000万元（3）年均总成本：68000万元（4）年均销售利润：2000万元（5）年均税金：1000万元（5）投资利润率：20 %（6）投资回收期：6.0年（税后，含建设期）二、市场预测（一）产品市场现状1、2010年饲料工业现状2010年，对于我国饲料工业来说是极其不平常的一年，一年内受到“三大冲击”：一是全球经济危机，二是饲料原料市场的剧烈震荡及阶段性价格波动，三是国际贸易中的技术壁垒，使我国饲料加工业的发展遇到了前所未有的机遇和挑战，饲料生产企业经济效益涨落不一，饲料品种结构调整和饲料安全工作受到很大影响。

饲料生产总体情况发展良好，加之政府积极引导畜牧生产、促进养殖业向优势区域集中、推广畜禽养殖小区的规模化发展，使商品化饲料的生产与市场比例大幅提升饲料产量尽管受到一些疫病的影响，四季度饲料生产出现大幅下滑，但全年生产仍保持了一个良好的增长势头特别是进入2010年以来，由于畜禽产品供不应求，肉类食品长期高价位运行，特别是优质猪肉价格达到30元/公斤，带动了饲料加工业的发展，饲料加工企业创造了丰厚的利润据全国饲料工作办公室的初步统计分析，2010年全国饲料加工产值、工业饲料总产量分别比上年增长8%和6.6%配合饲料增速趋缓，浓缩饲料与添加剂预混合饲料增速加快全国配合饲料产量同比增长4.9%浓缩饲料同比增加10%；添加剂预混合饲料同比增长17.9%2、饲料工业发展趋势（1）借助行业调整机遇，加快饲料业的市场化整合，是当前饲料行业发展趋势基于饲料业的资本结构和产业格局，其产业整合只能以市场化的方式进行实践证明，依靠非市场化力量进行的“捆绑式”的“做大做强”，往往事与愿违此次饲料业原料的大幅涨价，当下确实给饲料业造成了重大损失但是从积极的一面来看，此次饲料价格上涨将会有力推动全国饲料业的行业调整，紧紧把握好这一调整机遇，可以大大加快全国饲料业的市场化整合进程。

2）各产业化集团应该抓住机遇，以短期的利润损失来换取行业秩序重整一般情况下，有序发展的产业格局是该产业内少数规模化的大企业占据了绝对的市场份额此次原料涨价给各产业化集团加快重组和参与产业整合提供了难得的历史机遇，更快地获得现实的生产能力和销售网络此次机遇对现有的饲料业产业化集团而言可以说是非常难得的市场机会，可以预见的是，中国的饲料业市场化整合将会在未来的两年内完成，中国饲料业的产业秩序可以在短期内获得重整二）产品市场需要预测1、饲料市场分析从国际肉类食品市场来看，草食类动物肉品看好，禽类尤其是特种禽类优先，猪肉趋于平稳但基于绿色食品热浪的掀起，人们对绿色食品产生了强烈的兴趣，因此，通过绿色无公害饲料的生产与认证，将为相关绿色猪肉制品的生产与市场的扩张起着巨大的推动作用从目前国内外养殖及饲料业的情况来看，淮北益农源饲料有限责任公司与国家饲料工程技术研究中心合作研发的天然植物提取物饲料添加剂属国际领先、国内仅有该产品的投放市场将给饲料工业带来一场深刻的“绿色”革命，推动我国饲料工业的发展，带动绿色无公害动物养殖，让人类真正全面地享受“放心肉”的美味2、饲料工业的走势2010年的饲料工业发展曲线是第二季度和第四季度出现了较为严重的市场振荡，全年性的生产处于恢复性发展之中，没有呈现出季节性的峰值。

上半年由于受到畜禽疫病的影响，大部分企业培训了员工，调整了营销人员，重新制定了企业发展战略和市场营销政策 3、饲料工业发展到今天，存在的主要问题： (1)大集团与小规模的矛盾，大集团型企业的带动性和示范性是大家公认的，市场份额较大而稳定并处在领导地位小规模的工厂数量较多，多处在大集团分布较少的区域，且适应了我国养殖户分散、经营规模小的现状，其产品质量不稳定，原料质量和加工水平存在一定问题，从而严重影响整体水平的提高 (。