第5章采购管理全程设计.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑第5章采购管理全程设计 第5章 购买管理全程设计 1.购买管理岗位职责设计 1.1购买管理岗位设计（如图） 岗位分类 岗位职责 审核购买部提交的购货合同及付款申请 审批会计提交的购买业务的付款凭证 1.财务部经理 参与商定对供给商的付款条件，提出参考观法 参与合格供给商的评审，提出财务方面的参考建议 制定购买部规章制度和工作流程 编制年度购买预算和购买筹划 审核购货合同和购买订单 2.购买部经理 在授权范围内签订购货合同 负责大宗物资及重要物资的购买工作 做好合格供给商评审的组织工作 核对购买业务的原始单据 3.应付账款会计 开具购买业务的付款凭证 登记购买业务日记账、总账等 4.出纳 支付货款 举行市场调查，填写询价比价单 负责起草购货合同和填制购买订单 提出购买付款申请 5.购买专员 实施购买、办理退换货事宜 建立、更新与维护供给商档案 参与对供给商质量、交货处境等的评价 1.2购买管理职责设计 购买管理操纵岗位 主要职责 不相容职责 审批购买部门各项规章制度 审批年度购买预算和购买筹划 1.总裁 审议批准合格供给商名单 审批预算及筹划外购买筹划 批准请购单和重要购货合同 审核购买部门各项规章制度 审核年度购买预算和购买筹划 2.财务总监 审核预算及筹划外购买工程 根据权限审批请购单和购货合同 制定购买部规章制度和工作流程 批准购买筹划及预算 编制年度购买预算和购买筹划 批准筹划外购买工程 审核购货合同和购买订单 3.购买部经理 在授权范围内签订购货合同 填写购买订单 办理大宗物资及重要物资的购买 起草购货合同 组织举行合格供给商的选择和评审 举行市场调查，填写询价比价单 负责起草购货合同和填制购买订单 提出付款申请 4.购买员 实施购买，办理退货换货事宜 建立、更新与维护供给商档案 参与对供给商质量、交货处境等的评价 制定购买部规章制度 制定年度购买筹划及预算 审批购货合同和付款申请 选定合格供给商名单 审批预算及筹划外购买工程 制度购买部门各项规章制度 审批年度购买预算和购买筹划 拟定购买筹划和购货合同 制定购买部门各项规章制度 选择供给商 审核购货合同及付款申请 实施购买 审批会计提交的付款凭证 5.财务部经理 参与合格供给商评审 执行概括结算工作 参与商定对供给商的付款条件 核对原始单据并入账 6.应付账款会计 开具付款凭证 7.出纳 支付货款 编制本部门年度购买预算和购买筹划 提出推举供给商名单 实施购买 提交请购单 8.购买物资使用部门 参与检验购买物资质量 抉择供给商名单 参与合格供给商选择评审 对不合格及报废物资提出处理观法 事先检验样货质量 9.质量管理部 检验所购物资的质量 供给对所购物资的专业技术建议 10.技术部 参与对特有物资的技术检验工作 参与外购物资的出入库验收 11.仓储部 外购物资的标识、保管、收发 提出外购物资的补仓申请 概括实施购买 购买物资的询价比价 物资在库管理 实施询价比价 审批请购单 编制付款凭证 批准付款 编制购买预算和购买筹划 — 3 —。