工程送样承认管理制度.docx

工程送样承认作业办法文件编号XX-3-3-002文件版本C版制订部门工程部制订日期2019年12月13日修订日期A年05月19日页次/页数1/5品质部核 准 审 核 制 订会 签 部 门人事行政部资材部工程部制造部业务部标题：工程送样承认作业办法文件编号XX-3-3-002文件版本C版制订日期2020年05月19日制订部门工程部页次/页数2/5修 订 履 历修订日期修订页次原版本新版本修 订 摘 要标题：工程送样承认作业办法文件编号XX-3-3-002文件版本C版制订日期2020年05月19日制订部门工程部页次/页数3/51、目的：规范工程送样承认作业程序，确保样品符合客户要求，完成设计开发任务2、范围：客户要求及本厂主动开发的所有样品制作3、权责：3.1业务部:负责客供样品及资料的收发、管制及提交样品承认3.2工程部:负责样品制作的可行性评估、设计开发、送样承认、规格文件制作及发行， 原材料开发、承认及HSF管理验证3.3采购部：配合新材料开发、索样及样品材料采购3.4品管部：负责样品检验、测试及验证4、作业办法：(见 4-5 M)5、参考文件：5.1 品质手册(XX-1-1-001)5.2设计与开发管制程序(XX-2-3-001)6 .附件：6.1样品制作评审单(XX42001)(附件一)6.2工程样品检测报告(XX47015)(附件二)6.3样品送样记录登记表(XX43001)(附件三)6.4报价分析表(XX43014)(附件四)标题：工程送样承认作业办法文件编号XX-3-3-002文件版本B版制订日期2020年05月19日制订部门工程部页次/页数4/54.1样品制作：4.1.1. 业务接受来自客户以“、电邮、实物样品、规格书”等方式提出的样品需要后要填 写“样品制作评审单”，以有效表单通知工程部制作样品。

4.1.2. T程部要评审确认样品的制造能力，项目包括：4.1.2.1. 产品结构、电气特性、材料来源、工程技术能力4.1.2.2. 客户提供的样品、规格书、产品要求、HSF管理要求等文件要充分，以确保样品能符合客户要求4.1.2.3. 拟订材料清单（BOM）,审核材料状况，如有新材料或缺料则与采购配合，开发新材料及购料4.1.3. 样品的材料要求，由工程予以邮件通知采购购买材料4.1.4. 材料备齐后，由工程师指导“制样技术员”制作样品4.141.制样规范可依据：①客户规格书；②产品目录；③工程师的指导、说明等4.1.4.2. 样品数量多时，可协调由产线支援人力制作，由工程人员指导4.1.4.3. 制样过程中，要准备制订样品承认书样品承认书内容包括：产品规格书、包装明细表、样品测试报告及必须检附的材料HSF检测报告或保证书等文件要依 序建立及索取4.2样品检验及确认：4.2.1. 样品完成后，将样品及相关资料交由品管实施样品检验，并填写“工程样品检测报告”4.2.1.1. 检验结果，有发现不良时，要退回工程课，以采取重做、重工或修理，直至复检合格4.2.2. 样品检验合格后附相关资料，交由业务代表客户方再次确认。

确认内容包括：①承认书的规格文件符合客户的样品或规格要求；②工程样品检测报告；③样品数量是否 符合客户要求；④HSF检测文件及其它文件是否符合客户要求等4.2.3. 完成样品审核程序后盖PASS章，交由业务部快递或专送给客户并登录在“送样记录”表内受控，需开立“送货单”，样品转交仓库出货4.3送样承认：4.3.1. 客户承认后签回承认书4.3.1.1. 客户未签回承认书时，得以确认或直接下单生产，视同样品承认合格， 但工程课部要在承认书上说明清楚，以为凭据4.3.1.2. 客户未签回合格样品时，工程部对该合格样品代为签名确认，以作为生产及 品管的“工程标准样品”或供产品追溯4.3.2. 客户样品承认不合格时，业务及工程需与客户沟通讨论，并重新制作样品，重 新送样承认4.4技术资料发行：标题：工程送样承认作业办法文件编号XX-3-3-002文件版本B版制订日期2020年05月19日制订部门工程部页次/页数 |5/54.4.1. 制样过程中，工程得依序制订承认书、SPEC （规格书）、BOM （用料清单）、 原材料检验标准、报价分析表、作业指导书等工程文件4.4.2. T程资料得依受权单位发放，并得管控、使用、保密，以维护客户及本厂的权益。

4.5样品变更：工程样品制作时，有关材料、工法、结构变更，得通知客户讨论，以维护样品品质。