OA常用流程使用说明及注意事项.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑OA常用流程使用说明及注意事项 OA常用流程使用说明及留神事项 您入职第一天会在公司邮箱中收到OA系统用户名及密码，点击后附的网址输入用户名和密码即可进入OA系统及BBS ★ 同学们须每日登陆OA系统查对付办事项及相关信息 ★ 假设您外出或休假期间，请将OA审批权举行授权，以免影响流程进 行 以下为一些你常会遇到的需要在OA上创造的流程，OA的概括使用方法请在登录OA后，在系统里查阅相关流程的使用指南 一、考勤与请假流程 1、打卡 员工每日上下班需打卡，上下班漏打卡的，需在OA /考勤/考勤信息上举行漏打卡申报，报上级主管审批确认，否那么按旷工处理凡在正常工作时间因公外出人员，需在OA/考勤/考勤信息上举行公出申请，提前报直接主管批准 2、请假程序 除法定假期和公休假日以外的各项休假，员工都需在OA上办理请假手续，经权责部门负责人审批同意后面可休假 1）凡员工请假需事先在OA的请假流程中举行申请，按假期种类及期限请有有关权限的业务负责人审批通过后，方可按时休假原那么上除因患急症或突发紧急事情无法提前办理请假手续的处境外，其它处境均须提前办理请假手续；如因急病或特殊处境请病、事假，可用向部门负责人请假，在返回公司2个工作日补办请假手续。

如未提前办理请假手续而擅自休假的，一律按旷 工处理 2）在每月考勤结算日期（通常为每月27日）前，完成当期（上月28日至当月27日）请假流程审批；考勤结算日遇节假日提前，人力资源部会另行通知 3） 如休假提前终止的，需到人力资源部相关负责人处办理销假手续 4） 照实际休假时间超出所申请期限的，超出片面需在OA上举行补假手续，并报各级负责人审批，如未办理补假手续的，超出片面按旷工处理 二、财务报销标准和填报要求 1、 发票应实时报销，原那么上对于开具日期超过1 个月以上的发票，财务部不再采纳报销申请申请报销发票应符合发票开具模范，票面感激、抬头完整、时间明确 2、 多张发票同时报销时，应编制费用明细清单，逐张发票做出说明并填写金额，并作为附件在OA 系统中提交明细清单的形式可参考附件一的范例，费用明细清单合计数字应与报销单总额一致 3、相关员工报销本月发生的费用时，务必依据原始票据在费用发生的次月3 号之前（如遇法定休息日顺延）在OA 系统上提交报销申请（包括差旅费用报销、劳务费用报销、员工费用报销以及日常费用报销流程），逾期未在OA 系统上提交申请的，原那么上财务部不再予以报销。

各部门秘书需将本部门员工的发票单据举行汇总，确定对应的报销申请在OA 系统中已经过部门主管审批，并就填写模范和发票根本信息执行例行检查后，在每月10 号和25 号集中将线上申请及纸制单据提交至财务部，遇法定休息日顺延如在次月25 号之前仍未向财务部提交经部门主管审批的线上申请及纸制单据，那么财务部将不再予以报销 — 3 —。