设施和工作环境控制程序.doc

文件编号：JCH-QMSP-6.3设施和工作环境控制程序版本号： B/0第3 页 共3页1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制3 职责3.1 总经理为提供为实现产品符合性所需的资源3.2生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行维护3.3 工程部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制3.4 办公室协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制4 工作程序4.3 生产设施的确定、提供和维护4.3.1设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a) 工作场所（车间、仓库、办公场所等）;b) 设备（生产设备、检测设备）和工具（包括工、夹、检具）;c) 软件（计算机）、支持性服务（水、电、气供应）;d) 通讯设施（、）、运输设施等4.3.2 设施的提供a） 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《采购单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供销部具体实施采购；b） 需要自制的设施由使用部门提出，由工程部出图，经品质部、生产部评审，总经理批准后，生产部组织加工制造，执行《实现过程的策划程序》的有关规定。

4.3．3基础设施配置原则a、 必须符合本单位生产产品的要求b、 必须符合本单位长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求16-c、 与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和生产产品的要求d、 各主管单位按相关规定进行采购供应、基础设施的验证/验收e、 属采购的基础设施的验证/验收参照相关文件执行采购品以外的基础设施应根据其属性或特性标准、技术要求进行验证/验收4.3.4 设施的验收a） 采购或自制完成的设施，生产部和工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后签收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容低值易耗的工、夹、检具等由使用部门自行验收；b） 验收不合格的设施，工程部与供方协商解决，并在《纠正预防措施实施验证记录》中记录处理结果；c） 工程部对验收合格的设施进行编号，在《设备管理台帐》或相应的台帐中登记；d） 工程部根据验收合格的结论办理登记和建档手续；低值易耗的工、夹、检具等由仓库办理入库手续4.3.5 设施的使用、维护和保养a） 根据生产需要，工程部组织编写设施操作规程，发放给使用部门，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由工程部负责人培训、考核合格后，持证上岗。

b） 操作者必须凭“上岗证”按操作规程上岗操作，不得违章操作设备由生产部对设备的日常使用情况进行检查并填写《设备日常点检表》生产设备日常保养内容主要包括：机械操作系统、电气控制系统、润滑系统、紧固件部位、工作台面等c） 日常生产中车间无法排除的故障，应报工程部检修检修中的设施应作出标识，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用工程部应将检修情况记录在《设施检修记录表》上正常使用情况下，每日工作结束后操作者应对设施的工作台面进行清扫d） 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养e） 工程部在每年初编制设备维护保养计划，分发相关部门，由相关部门相关人员实施执行；工程部负责监督验证4.3.6 设施的报废-17-a） 凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础设施，由生产部填写《设施报申请废单》，工程部确认，经总经理批准后报废，工程部在《设备管理台帐》中予以注销b） 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废申请单》报生产部经理审核，工程部经理批准，即可报废c） 报废的设施应挂报废标识牌4.4工作环境办公室应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c） 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体、效益的要求、努力提高工作效率；d） 确保员工生产条件和福利符合劳动法规的要求。

5 相关文件5.1 JCH-QMSP-4.2.4 《质量记录控制程序》5.2 JCH-QMSP-5.4 《管理策划控制程序》5.3 JCH-G.SP-050 《工作环境控制流程图》5.4 JCH-G.SP-027 《基础设施控制流程图》5.5 JCH-G.SP-002 《设备管理控制流程图》5.6 JCH-G.SP-033 《模具管理流程图》5.7 JCH-G.SP-004 《质量记录控制流程图》6 质量记录6.1 JCH-QR6.3-01 　　《设备管理台帐》 6.2 JCH-QR6.3-02 　　《设备维修记录》 6.3 JCH-QR6.3-03 　　《模具台帐》 6.4 JCH-QR6.3-04 　　《模具维修记录》6.6 JCH-QR6.3-05(1)　　 《冲压设备点检表》6.7 JCH-QR6.3-05(2) 　 《注塑设备点检表》6.8 JCH-QR6.3-06 　 《设备保养计划》6.9 JCH-QR6.3-07 　 《设备保养检查记录》6.9 JCH-QR6.3-08　　　《设施报废申请单》-18-6.10 JCH-QR7.4-04 　《采购单》修 改 记 录修 改 码更 通 知 单 改 号年 月 日年 月 日拟稿:批准:。