某x产品防护控制程序
8页1、产品防护控制程序序 号修 改 内 容版本提 出 部 门生效日期1首次发行A/081.目的 为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理,确保物料进出有序、数量准确、质量稳定,满足生产需要及客户需要特制定本程序。2.适用范围 所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护和交付作业均适用本程序。3.定义无4.职责与权限4.1 计划部:负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理工作。4.2 生产部:负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护。5.程序5.1 原材料: 5.1.1 供应商送货时,收货员制定送货员将货物放在规定的暂收区域以便代收,并按要求标签朝外、上轻下重、摆放整齐,同一类放在一起,不同类别,不同订单放明显区分。 5.1.2 送货单要求整洁规范、不得涂改,如有特殊原因涂改后需加签名方可,收货员核对订购单或采购合同:供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章。 5.1.3 核对不符,退回送货单据,不予以收货 5.1.4 核对相互,收
2、货员按照送货单所列,检查物料的外包装,核对物料编码、名称、型号规格和数量与送货单是否相符 5.1.5 点收实物时依次按项次点收,按照5.1.1,点收大件,合计到小件,如有差异要进行复查。 5.1.6 点收方法:实物丈量法(电子盘装物料),一一个别法(单个包装不规范的物料)、称重比较法(包装量大缺不规范的物料)、抽点合计法(对于两大却包装规范的物料)、称重比重法(包装量大、且单个比重相同) 5.1.7 收货员点收完毕后,如有实点数量与送货单不符时,但总数未超过订购单数量,可以更正数量,并要求送货员在送货单上签上名字与日期已示确认负责;超过订购单数量、物料编码及名称型号不符则退回送货单拒收或请示采购部与PMC处理。 5.1.8 收货确认无误:收货员在送货单上签名。 5.1.9 收货员收完货后,将货物按外箱标识码放,运到收货区指定的待检区域。 5.1.10 收货员对待检区的货物物料根据检收好的送货单开具来料送检单, 5.1.11 IQC完成待检区物料检验工作后,应清楚张贴状态,并在标签上贴相关信息:绿色合格标签,黄色特采或挑选使用、红色不良。同时对不良品或待处理物料提供IQC来料检验报告,收
3、货员依据IQC的检验结果和IQC来料检验报告对相应的实物物料进行分类整理。 5.1.12 仓管员对于合格或特采的物料入库。 5.1.13 更新物资收发卡和ERP系统5.2 入库存仓 5.2.1 环境要求 A 仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮;B 电子料仓库温度20-30,相对湿度30%-70%,仓管员每天对库房的温度、湿度进行监控,并分上午和下午两次记录温湿度点检表上,发现温湿度超出限定值时及时采取相应措施C 温湿度控制办法: a 温度控制办法:调节空调设定 b 湿度控制办法:调节除湿机或开启空调除湿功能D 库房必须配备消防设施E 保证消防通道畅通,摆放整齐有序,区域划分明确,存放场所符合“7S”要求 5.2.2 存储 A 仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后,按指定闻之放置,严格按编码和名称将数量记入相对应的物料收发卡上,需要经常核实实卡和实物是否一致,货物堆摆放要整齐,货物标识一律要朝外; B 货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显。 C 不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓 D 体积小、零散件要求上架,体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下
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