某x产品防护控制程序
产品防护控制程序序 号修 改 内 容版本提 出 部 门生效日期1首次发行A/081.目的 为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理，确保物料进出有序、数量准确、质量稳定，满足生产需要及客户需要特制定本程序。2.适用范围 所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护和交付作业均适用本程序。3.定义无4.职责与权限4.1 计划部：负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理工作。4.2 生产部：负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护。5.程序5.1 原材料： 5.1.1 供应商送货时，收货员制定送货员将货物放在规定的暂收区域以便代收，并按要求标签朝外、上轻下重、摆放整齐，同一类放在一起，不同类别，不同订单放明显区分。 5.1.2 送货单要求整洁规范、不得涂改，如有特殊原因涂改后需加签名方可，收货员核对订购单或采购合同：供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章。 5.1.3 核对不符，退回送货单据，不予以收货 5.1.4 核对相互，收货员按照送货单所列，检查物料的外包装，核对物料编码、名称、型号规格和数量与送货单是否相符 5.1.5 点收实物时依次按项次点收，按照5.1.1，点收大件，合计到小件，如有差异要进行复查。 5.1.6 点收方法：实物丈量法（电子盘装物料），一一个别法（单个包装不规范的物料）、称重比较法（包装量大缺不规范的物料）、抽点合计法（对于两大却包装规范的物料）、称重比重法（包装量大、且单个比重相同） 5.1.7 收货员点收完毕后，如有实点数量与送货单不符时，但总数未超过订购单数量，可以更正数量，并要求送货员在送货单上签上名字与日期已示确认负责；超过订购单数量、物料编码及名称型号不符则退回送货单拒收或请示采购部与PMC处理。 5.1.8 收货确认无误：收货员在送货单上签名。 5.1.9 收货员收完货后，将货物按外箱标识码放，运到收货区指定的待检区域。 5.1.10 收货员对待检区的货物物料根据检收好的送货单开具来料送检单， 5.1.11 IQC完成待检区物料检验工作后，应清楚张贴状态，并在标签上贴相关信息：绿色合格标签，黄色特采或挑选使用、红色不良。同时对不良品或待处理物料提供IQC来料检验报告，收货员依据IQC的检验结果和IQC来料检验报告对相应的实物物料进行分类整理。 5.1.12 仓管员对于合格或特采的物料入库。 5.1.13 更新物资收发卡和ERP系统5.2 入库存仓 5.2.1 环境要求 A 仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮;B 电子料仓库温度20-30，相对湿度30%-70%，仓管员每天对库房的温度、湿度进行监控，并分上午和下午两次记录温湿度点检表上，发现温湿度超出限定值时及时采取相应措施C 温湿度控制办法： a 温度控制办法：调节空调设定 b 湿度控制办法：调节除湿机或开启空调除湿功能D 库房必须配备消防设施E 保证消防通道畅通，摆放整齐有序，区域划分明确，存放场所符合“7S”要求 5.2.2 存储 A 仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后，按指定闻之放置，严格按编码和名称将数量记入相对应的物料收发卡上，需要经常核实实卡和实物是否一致，货物堆摆放要整齐，货物标识一律要朝外； B 货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显。 C 不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓 D 体积小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”，注意货物，楼层承载能力。 E 物料摆放注意防火、防尘、防盗、防潮、防晒等工作，危险品要隔离存放，并有明显危险标识区分，严禁火种入仓库。 F 做好门禁工作，非仓库管理员和与工作无关的人员不得进入仓库，有需要必须在仓库管理员陪同下进入仓库 G 5S落实到现场，经常盘点，保持区域的干净，下班注意关电关窗 H 物料在运输或进出库的时候要选择相应的运输工具，以人、物安全为原则，严禁重压、碰撞、以免损坏 I 储存遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出 J 电子仓库的所有物料必须进行封装管理，不允许有任何物料裸露于外等不利于湿度控制的存放方式。所有物料应保持原有的封装，不得将原封装的包装去掉。 5.2.3 物料重检： A 在仓库的物料，超过期限或其他原因需重检的，仓库需开送检单，并注明是重检 B 检查按5.1.11处理，不合格按不合格控制程序处理。 5.3 物料出库 5.3.1 套料备用：仓管员根据PMC部开据的套料单，套料单必须经PMC主管签字确认，一式四联，PMC、仓库、生产部、财务部各一份。仓管员备料按新进新出的原则备料同时更新物资收发卡，并核对实物是否与套料单相符，无误后签字确认，将物料送到交接通知制造部物料员领料。 5.3.2 套料领用：制造部物料员根据套料单进行核对数量，点收物料时必须按套料单上的数量、名称、规格与实物的数量、名称、规格一一核对，有问题及时反馈并要求及时更正，无误后在套料单上签名认可。 5.3.4 工具辅料的领用：领用部门填写领料单并写明领料原因，由所属部门主管签字后方可发料，辅料按比例发料 5.3.5 仓管员每天必须将前一天的领料单、套料单录入“ERP”系统，并将单据归档，保证单据的可追溯性。 5.3.9 按新进新出原则。5.4 退料补料规定 5.4.1 供应商退料 A 品质部IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标有不合格红标识，仓管将其放在退料区，待采购通知退料时间 B 供应商误送物料，直接退供应商， 5.4.2 生产部退料 A 生产良品与不良品退库，填写退料单经部门负责人签字，待品质部确认签名后，注明良品退料原因，不良品要分开制程损耗和采购损耗，制程损耗的由生产部确定处理结果后办理入库，采购来料不良的由采购确认后办理入库。 B 品质部提供 来料检验单注明生产退料给生产部，由物料员随同“退料单”一同交与仓管员验收，仓管员对其数量、品质、退料原因等核对无误后，然后残能办理手续。所有退料单必须经生产负责人签字。 C对于物料混装，或者退料单没有写清楚，仓管员有权对其拒收。 D 仓库对单据都应及时将各种单据入账，物料归类摆放，标识明确。 5.5 成品入库 5.5.1 成品经品质部经验合格后加盖“IPQC PASS”，包装OK后，通知OQC进行检验，检验合格后加盖“OQC PASS”,成品库仓管员根据生产部包装组入库的数量，打印成品入库单，机型与实物一一核对，无误后双方在成品入库单上签字，仓管员将入库的各种机型按区域摆放好，标识朝外。 5.5.2 成品入库时间：上午，下午个一次，特殊情况除外。 5.6 成品出库 5.6.1 由市场部开具发货单，而后跟单员根据MST-订单到仓库领取成品。成品仓管员接销售发货通知后，在系统中打印原单，销售发货员与仓管员根据出货单数量、机型与实物一一核对无误后，双方在出库单上签字，发货单一式三联：底联存根，财务红联。 5.7 盘点管理 5.7.1 月盘：每月月末仓库都需要将仓库所有物料进行大方面的盘点工作，对贵重物料要全盘，非贵重物料进行抽查盘点，如发现异常情况，要查明原因，并及时向主管经理汇报。 5.7.2 季度盘点：仓库每季度要进行物料清查，根据盘点结果编制盘点表上报。5.7.3 年终盘点：仓库每年要进行年终物料清查，对仓库物料进行彻底的清盘，根据盘点结果编制盘点表上报财务部，生产部对车间进行盘点5.7.4 盘点按盘点作业规范6.参考资料 6.1 盘点作业规范 6.2 不合格品控制程序7.附件及表单 7.1 送检单 7.2 入库单 7.3 领料单 7.4 套料单 7.5 进料检验报告 7.6 盘点表 7.7 温湿度记录表 7.8 退料单 7.9发货单 7.10 入库单
