《收货流程》word版
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一、 收货部商品收货流程（一） 供应商送货1、流程图收货部核对送货单据收货员根据送货单据和收货单据对商品进行验收,以订货验收单为主收货组长对验收商品进行抽检收货员将验收商品存放于相应区域柜组按收货单据二次验收传单员将送货单据和收货单据传柜组和财务供应商持送货单据送货到门店验收单据确认后打印出商品验收单(三联)，供应商持送货清单+电脑商品验收单后进行财务结算 单据组打印出商品入库单(有售价无进价)单据(二联,柜组收货各一联)2、流程说明1） 此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；2） 供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；3） 收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；4） 收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）5） 验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。6） 收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。7） 收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；8） 单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；9） 传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
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