发电厂体系评审管理体系评审管理

1、Q/YFP云浮发电厂 企业标 准Q/YFP 219.022015代替 Q/YFP.201.01-2014体系评审管理2015 -08- 25 发布2015 - 09- 01 实施云浮发电厂 发 布Q/YFP 219.022015I目 次前言.II1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 职责.24.1 厂长.2 4.2 管理者代表.2 4.3 生产经营部.2 4.4 内部审核（自我评价）组.2 4.5 各部门.25 管理活动的内容与方法.35.1 本标准依据的流程.3 5.2 内部审核（自我评价）策划.3 5.3 管理评审.6 5.4 外部审核管理.86 检查与考核.97 报告和记录.10附录 A（规范性附录） 流程图 .11附录 B（规范性附录） 表格样式 .13Q/YFP 219.022015II前 言本标准是按照Q/YFP 001.022015管理标准编写规范给出的规则起草。 本标准代替Q/YFP.201.01-2014体系评审管理，与Q/YFP.201.01-2014体系评审管理相比， 主要变化如下： 增加了电力企业标准化良好行为的内审和外审。 对全文格式进行了规

2、范性修改。 本标准由云浮发电厂标准化委员会提出。 本标准由云浮发电厂生产经营部安健环分部归口并解释。 本标准主要起草人：高文。 本标准审核人：邹前进、赖海壮、胡开新、吴伟基。 本标准审定人：吴润。 本标准批准人：李瑞明。 本标准2014年8月首次发布，本次为第1次修订。Q/YFP 219.0220151体系评审管理1 范围本标准规定了云浮发电厂一体化管理体系内部审核、管理评审、外部评审管理的职责、管理活动 的内容和方法、检查与考核、报告和记录等要求。 本标准适用于云浮发电厂一体化管理体系的审核管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价（内审）与改进 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范 CMB253 诺诚NOSA五星系统常规工业指导手册 国标委服务联200876

3、 号 电力企业标准化良好行为试点及确认工作实施细则 Q/YD 20505.015 先进发电企业考核管理办法 Q/YFP 010.012015 一体化管理手册 Q/YFP 210.032015 文件和记录控制Q/YFP 207.032015 不合格、纠正、预防措施管理3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 审核 指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的 并形成文件的过程。3.2 内部审核 组织在计划的时间间隔内确定企业管理体系是否符合策划的安排、国家标准的要求，并得到有效 实施与保持的过程。 3.3 审核计划 针对特定的时间框架和特定的目的所策划的一组(一个或多个) 审核方案。 3.4 企业标准体系自我评价 企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定Q/YFP 219.0220152目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。 3.5 外部审核 由组织的相关方或由其它人员以相关方的名义，以及外部独立组织进行认证的审核。3.6 管理评审 为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的评审

4、活动。4 职责4.1 厂长4.1.1 批准年度标准体系管理评审计划和管理评审报告。 4.1.2 批准体系外审计划。 4.1.3 主持管理评审，提出改进计划和要求。4.2 管理者代表4.2.1 领导标准体系内部审核（自我评价）工作，向总经理报告公司自我评价的结果。4.2.2 批准年度内审（自我评价）计划和成立评价小组，批准内部审核（自我评价）实施计划和和审 核报告。 4.2.3 负责审核电厂管理评审计划。 4.2.4 负责外部审核的联系、协调、迎审和审核结果的确认。4.3 生产经营部4.3.1 生产经营部安健环分部是体系审核的归口管理部门。 4.3.2 安健环分部负责编制电厂一体化体系内部审核年度计划、实施计划，组建内审组，监督评审实 施，组织对评价发现的不合格和潜在不合格采取改进措施的效果进行验证。 4.3.3 安健环分部负责电厂各体系认证及外部审核的申请及资料准备工作。 4.3.4 安健环分部负责电厂管理评审的组织、评审资料准备及管理评审报告的起草等。 4.3.5 安健环分部负责电厂内部审核（自我评价）、管理评审及认证外审等资料的收集、保存和归档。4.4 内部审核（自我评价）组4.4

5、.1 编制标准体系内审（自我评价）实施计划。4.4.2 组织准备自我评价资料，编写检查表。4.4.3 主持召开自我评价首次会议和末次会议。4.4.4 按照审核实施计划实施内审，形成内审记录，提交审核报告。 4.4.5 提出整改计划并上传 PMS 工单系统跟踪整改，负责对不符合项进行跟踪、验证。4.5 各部门4.5.1 接受内、外部审核，配合内审（外审）员工作。 4.5.2 提供与本部门工作有关的管理评审输入材料。 4.5.3 对审核中发现的不符合项或管理评审输出，制定并实施纠正/预防措施。Q/YFP 219.02201535 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程体系内审（自我评价）管理流程（见附录图A.1）。 一体化管理评审流程（见附录图A.2）。5.2 内部审核（自我评价）策划5.2.1 体系内审（自我评价）管理流程（见附录图 A.1） 5.2.2 电厂体系内部审核与标准化体系自我评价合并进行。安健环分部负责组织对体系内审（自我评 价） 进行策划，每年 12 月编制年度内部审核工作计划，纳入厂一体化管理年度工作计划，提交管理 者代表审核，厂长批准后发布实施。 5.2.3 内部

6、审核（自我评价）准则和依据：a)在对公司体系进行内部审核时，其依据内审准则如下： GB/T 19001 质量管理体系 要求； GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南； GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范； CMB 253 诺诚综合五星系统常规工业指导手册； 电厂标准体系各种体系文件。b)在对公司标准体系进行自我评价时，其依据的评价准则如下： 国家相关法律、法规、规章和强制性标准、及标准化有关的方针政策 GB/T 15946 企业标准体系 要求 GB/T 15947 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 15948 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19273 企业标准体系表 评价（内审）与改进 GB/T 13016 企业标准体系表编制原则和要求； GB/T 13017 企业标准体系表编制指南； GB/T 19273 企业标准体系 评价与改进； Q/YD 20505.015 先进发电企业考核管理办法 国标委服务联200876 号 电力企业标准化良好行为试点及确认工作实施细则； 电厂一体化管理体系文件，包括管理手册、技术标准、管理标准、工作标准； 5

7、.2.4 内部审核范围：一体化管理手册所履盖的发电运行、设备维护检修、支持服务等生产管理中 与质量、安健环及标准化管理有关的过程、部门和场所。5.2.5 内部审核的目的5.2.5.1 对各班组、区域以及承包商的管理状况进行检查评估，检查我厂三标、NOSA 和标准化管理 体系的依从性。 5.2.5.2 查找和发现管理体系中的缺陷，持续改进管理体系，不断提高企业一体化管理水平。5.2.6 内部审核频次与方法5.2.6.1 电厂内部审核工作，每年分类安排，至少开展两次，一次为 NOSA 专项内审，一次为一体化 管理内审，审核覆盖三标、安健环、标准化良好行为的全部要求和部门。Q/YFP 219.02201545.2.6.2 内部审核工作要列入全厂工作计划，常规审核按年度内部审核计划进行，各类内审时间间隔 不得超过 12 个月。 5.2.6.3 内部审核方式有两种：例行的常规审核和特殊情况下的追加审核。 5.2.6.4 常规审核采用滚动审核和集中审核两种形式。对各部门审核的频次可根据审核中发现问题的 大小、问题的多少以及部门或过程对质量、安全、健康、环保的重要程度来决定。 5.2.6.5 以下情况，厂长可决定追加审核： a)一体化体系功能发生重大变化，如组织机构变动、体系文件作较大修改后； b)发生了严重的质量、安全、健康、环境问题，或顾客等相关方有严重申诉； c)审核依据的标准发生变化

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