海南信安数据系统有限公司商业计划书( 79页)-精品

1、 海南信安数据系统有限公司商业计划书1. 摘要 2. 公司基本情况 3. 企业管理与团队 4. 行业及市场情况 5. 核心技术与应用 6. 公司发展战略 7. 财务与融资 8. 投资风险 9. 投资与合作 10.附录 商业计划书第一章:摘 要 公司名称：海南信安数据系统有限公司 法定地址：海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦九楼 903 室 法人代表：胡世辉 发展历史：信安公司是一家处于创始阶段的高科技公司。公司成立于 2000 年 5 月，是由海南奔腾实业投资有限公司的原创股东胡世辉、廖小谦等人共同投资组建的民营企业。2000 年 6 月，武汉大学以 ECC 信息安全加密技术作价并以增资扩股方式投入本公司，成为公司的主要股东，为公司发展创造了十分有利的条件。公司宗旨：科技以人为本。采用最新的计算机技术，开发金融、通信以及电子商务等领域具有国际领先水平和自主知识产权的系列信息安全产品，立志为中国信息安全产业走在世界前列而奋斗。 经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、 生产、销售信息安全产品、提供信息系统的安全解决方案服务。兼营计算机、网络及其辅助设备。 核心技术与

2、应用：公司拥有的核心技术，是椭圆曲线加密算法（ECC）的安全实现技术，这项国际领先的信息安全技术是武汉大学数学与计算机学院信息安全实验室以陈建华博士为首的课题组的最新科研成果，武汉大学以该技术作价入股，投入到本公司。椭圆曲线加密算法（ECC）是应用于公开钥密码系统的加密算法，发展前景十分广阔。国际密码学会对应用于公开钥密码系统的加密算法，只推荐了两种算法：基于大整数因子分解难题的 RSA 算法和基于椭圆曲线上离散对数计算难题的 ECC 算法。而 ECC 算法与目前已普遍应用的 RSA算法相比，有很多优势，国际权威的密码机构已确认，ECC 算法将逐步取代 RSA 算法，成为公开钥密码系统加密算法的主体。我公司的 ECC 加密算法，在国际上属于领先的技术，世界上只有少数的几个大公司如加拿大 CERTICOM 公司、法国 GEMPLUS 公司等掌握。由于中国政府对密码技术和产品实行专控管理，为保证安全，不准使用国外的信息安全产品，因此，本公司拥有自主知识产权的 ECC 信息安全加密技术，在国内外市场的应用前景十分广阔。 市场与产品：信息安全技术市场前景非常广阔，广泛用于政府、银行、证券、计算

3、机网络、电信、民航、交通、铁路、海关、税务、交通、农业、电力、工商、军事、水利、钢铁、石油等行业，另外在各大企业、互联网服务商（ICP 及 ISP）以及个人也有大量顾客。 1999 年统计数据表明，99 年中国 IT 行业市场规模达 5000 亿元人民币，其中，信息安全类市场约占 2比例（国外此比例已达 20%） ，具有 100 亿元人民币的巨大市场，而且这个市场每 年均以很高的速度增长。其中，国内密码类市场占安全产品市场份额约为 30，约 30 亿元。有专家预计，2000 年国内密码类市场将达到 40 亿元，2001 年达到 65 亿元，2002 年将会发展到 100 亿以上，2003 年将达到 150 亿元左右。椭圆曲线加密算法（ECC）的运用产品有：ECC加密卡、数字签名/身份认证、安全通讯站、IC 卡、WAP、指纹识别系统、付费电视加密转播等，发展前景十分广阔发展目标：充分利用知识经济高速发展的宏观环境，发挥本公司以及公司股东武汉大学和海南方股东的各方面优势条件，在政府和社会各界的大力支持下，提高公司的市场能力和经营业绩，提高公司的综合竞争实力，提高公司的品牌，将公司发展成为中

4、国一流的信息安全技术和应用产品的研发、生产和经营的高科技股份公司，始终保持公司的信息安全技术领先优势，并争取在国内或国外的创业板上市。 运作思路： 公司运作的重点，是努力探索和创造一种适应未来、适应市场、适应新经济和高科技产业发展、适应公司的发展需要，又能够被我们很好的驾驭和掌握的全新的商业模式。 公司的运作，将始终坚持产业经营和资本经营相结合的原则，而通过“智本经营” （经营智力和人才） ，将产业经营和资本经营两者有机地整合，形成互动的“链条” 。 产业经营，重点是对公司拥有的 ECC 信息安全核心技术及其应用技术，进行进一步的研发，始终保持国际领先水平，并通过各种方式的合作，进行 ECC 信息安全商业应用产品的研发、生产和销售，通过市场，获取投 资效益。 资本经营，重点是对公司拥有的产业资本、智力资本和无形资本进行有机组合和运作，通过资本市场，采取直接上市、借壳上市、投资合作、股权转让等等资本经营手段，充分发挥资本的最大作用和功能，为公司的高速发展创造条件，为股东实现更好的投资利益。 投资计划：本公司计划在三年内，完成投资 8500 万元人民币，包括公司管理费用、固定资产购置、信息

5、安全实验室投资、信息安全理论和核心技术的基础研究、ECC 信息安全应用产品的研发、合作生产和销售、市场拓展、公关宣传和广告等。 融资计划：本公司计划在三年内，通过各种方式筹集资金 8500 万元人民币，包括，公司的股本金、增资扩股、科技资助金或贴息贷款、银行贷款、投资合作等。 投资效益：本公司的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，投资回报的来源主要有两个方面，一方面是产业经营的收入：主要包括产品销售收入、专利技术许可或转让的收入、技术投资入股或技术合作收入等等。另一方面是资本经营收入：主要包括技术及品牌的资本化扩张（股权投资和转让等）收入，公司股票上市溢价收入等等。 投资与合作计划：本公司将在互惠互利原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作，合作的领域重点在资本层面、应用技术研发层面、ECC 信息安全产品的生产与经营层面、市场销售层面等四个层面。欢迎广大投资者和企业与本公司开展各种方式的合作，共同发展 第二章：公司基本情况 一、公司宗旨科技以人为本。采用最新的计算机技术，开发金融、通信以及电子商务等领域具有国际领先水平和自主知识产权的系列信息安全产品，立志为中国信息

6、安全产业走在世界前列而奋斗。 二、公司简介公司注册名称：海南信安数据系统有限公司（以下简称公司） 英文名称：Hainan Infosec Data System Co. Ltd. 公司法定地址：海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦九楼 903 室。 经营范围: 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售信息安全产品、提供信息系统的安全解决方案服务。兼营计算机、网络及其辅助设备。 注册资金：600 万元人民币； 法人代表：胡世辉本公司是在海南省工商行政管理部门登记注册的有限责任公司，主要办事机构位于海南省海口市滨海大道 81号南洋大厦九楼 903 室，办公楼面积约 300 多平方米。公司的技术研发课题组，位于湖北省武汉市武昌珞珈山,武汉大学校内,实验室面积约 100 平方米。三、公司股东和股份比例：本公司的股东可分为两大部分，一是自然人股东（海南信安数据系统有限公司增资扩股前的全体股东） ，二是武汉大学。 原海南信安数据系统有限公司的全体股东, 胡世辉、魏 毅、廖小谦等 18 人，认缴出资额共为人民币肆佰柒拾万零肆仟元（470.4 万元） ，占注册资本 的 78.4%。

7、其中，现金肆佰贰拾万元（420 万元） ，比例为 70%，技术作价入股人民币五拾万零肆仟元（50.4 万元） ，比例为8.4%。 （海南信安数据系统有限公司增资扩股前的股东，主要人员都是海南奔腾实业投资有限公司的原创股东。 ） 武汉大学：以技术作价认缴出资额人民币为壹佰贰拾玖万陆仟元（129.6 万元） ，占注册资本 21.6%。 四、公司发展历史背景：信安公司成立于 2000 年 5 月，是由海南奔腾实业投资有限公司的原创股东胡世辉、廖小谦等人共同投资组建的民营企业。2000 年 6 月，武汉大学以 ECC 信息安全加密技术作价并以增资扩股的方式投入本公司，成为公司的主要股东之一，为公司的发展创造了十分有利的条件。 武汉大学是国家教育部直属的重点综合性大学，在海内外久负盛名。新组建的武汉大学由武汉的四所高校强强合并，优势互补，实力明显增强。合并后的武汉大学有 112 个本科专业，149 个硕士点，70 个博士点，有11 个国家重点学科，11 个博士后流动站；有 5 位中国科学院院士，5 位中国工程院院士，正副教授 2000 多人，在校各类学生近 4 万人。 武汉大学与海南省政府于 2

8、000 年 6 月，签定了科技、教育、经济全面合作协议，合作双方将共同努力，为海南科技、教育、经济、社会的发展作出积极努力。 信安公司股东除武汉大学外，主要的自然人股东和公司的主要经营管理团队，都是海南奔腾实业投资有限公司的原创股东。海南奔腾实业投资有限公司是从事项目投资、投资策划、管理和运作的民营企业，1995 年 7 月开始策划“海南热带海洋世界”项目，并与海南宝华实业股份有限公司、上海宝钢集团企业开发总公司等共同组建中外合资企业海南汇祥旅业投资有限公司。在海南奔腾公司的成功运作下， “海南热带海洋世界”项目成为省、市重点项目，开创了国内主题公园项目在建成之前就上市的先例。信安公司承袭了海南奔腾公司在成功的商业策划和经营实践中所需要的理念和策划优势、项目经营优势、资本运作优势、良好的信誉度和社会资源优势，以及全方位的人才结构优势，为公司的发展奠定了良好的基础。 五、公司的技术与业务目前，公司的主要项目，是椭圆曲线加密算法（ECC）的安全实现及其商业应用。该项目主要依托武汉大学和其它科研院所的技术力量，利用海南奔腾实业投资有限公司在经营管理和资本运作方面的能力，开发以密码技术为核心的

9、系列信息安全产品。 公司的 ECC 信息安全核心技术及其应用产品，属于国际先进水平的发明技术，达到国际一流、国内首创的领先水平。公司将充分发挥世界领先的技术优势，充分整合和利用各种社会资源，将公司发展成为中国一流的信息安全技术研发和产品生产、经营的高科技企业。第三章 企业管理和团队 一、公司组织结构 二、公司管理团队 公司董事会成员名单：序号 职 务 姓 名 1 董事长 胡世辉 2 副董事长 廖小谦 3 副董事长 陈鑫 4 董事 陈建华 5 董事 魏毅 6 董事 黄真勇 7 董事 唐正星 公司董事长： 姓名： 胡世辉 性别： 男 年龄： 32 籍贯： 上海市 学历： 本科 专业：城市规划 毕业院校： 湖北武汉城市建设学院 主要经历和业绩：主 要 经 历 和 业 绩 1990 年 7 月 1992 年 7 月，海南省儋州市，华南热带作物学院，教师，主要从事城市规划、建筑学、风景园林、建筑历史、美术等教学工作；1992 年 7 月 1995 年 7 月，海南省儋州市，创建海南洋浦新世源科技开发总公司，任法人代表、总经理。通过三年的发展，将海南洋浦新世源科技开发总公司发展成为拥有 6 家分公司的综合性企业。 1995 年 7 月2000 年 2 月，海口市，策划“海南热带海洋世界”项目，策划组建中外合资企业海南汇祥旅业投资有限公司，任董事总经理，其中：95 年 7 月，策划在海口市长流新区建设大型综合性主题公园“华夏广场”项目，并开始组织实施；95 年底，完成“华夏广场”项目的策划和总体规划、选址等工作，争取到各级政府支持，参加“95 香港海交会” ，使招商引资工作取得巨大成功； 96 年初，成功策划和组建海南盛世旅业发展有限公司，公司股东包括上海宝钢和加拿大、日本、澳大利亚的外商以及海南洋浦新世源公司，出任董事总经理；96 年上半年， “华夏广场”项目成为省、市重点项目，并获得了十分优惠的土地，为项目的实施创造了条件； 96 年底到 97 年 10 月，由于盛世公司最大股东加拿大方出现不可抗因素，公司必须进行重组；成功地策划和组织完成了盛世公司的股份重组，海南宝华实业股份有限公司成

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